ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF CONVENIO UNE-MTPE Dependencia Solicitante ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 8993. COMPRA 001069 RDR 02623 CARNE DE PATO FRESCO DE 1RA KGS 231912 30.00 12.50 375.00 22 006 2 3 Set 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 8994. COMPRA 001069 RDR 02623 CASTAÑA KGS 231912 5.00 28.00 140.00 22 006 2 3 Set 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 8995. COMPRA 001069 RDR 02623 CEBOLLA BLANCA. KGS 231912 40.00 2.00 80.00 22 006 2 3 Set 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 8996. COMPRA 001069 RDR 02623 CEBOLLA CHINA FRESCA DE 1RA ATADO 231912 40.00 0.80 32.00 22 006 2 3 Set 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 8997. COMPRA 001069 RDR 02623 CUY PELADO, SIN VISCERAS, LIMPIO, FRESCO UNIDAD 231912 10.00 20.00 200.00 22 006 2 3 Set 0001 001 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN Monto total de la orden Nº 001069 en S/. .......: 1,357.00 8998. COMPRA 001070 RDR 02723 ARREGLO FLORAL. UNIDAD 23159999 2.00 100.00 200.00 22 048 2 3 Set 0002 013 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN Monto total de la orden Nº 001070 en S/. .......: 200.00 8999. COMPRA 001071 RDR 02629 ARREGLO FLORAL.. UNIDAD 23159999 2.00 60.00 120.00 22 048 2 3 Set 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 9000. COMPRA 001071 RDR 02629 RAMOS DE FLORES UNIDAD 23159999 1.00 80.00 80.00 22 048 2 3 Set 0002 009 ARCHIVOS Monto total de la orden Nº 001071 en S/. .......: 200.00 9001. COMPRA 001072 RO 02732 TONER P/FOTOCOPIADORA XEROX WORK CENTRE M UNIDAD 123, 6R 1182 231511 2.00 325.00 650.00 22 006 2 3 Set 0002 001 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001072 en S/. .......: 650.00 9002. COMPRA 001073 RO 02625 ACEITUNA DE BOTIJA DE 3° KGS 222311 4.00 6.00 24.00 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9003. COMPRA 001073 RO 02625 AJI PANCA SECO, ENTERO KGS 222311 15.00 8.50 127.50 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9004. COMPRA 001073 RO 02625 ALGARROBINA BOTELLA 222311 1.00 9.60 9.60 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9005. COMPRA 001073 RO 02625 AVENA DE CALIDAD (HOJUELA DE AVENA) KGS 222311 64.00 3.05 195.20 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9006. COMPRA 001073 RO 02625 CAFÉ EN POLVO INSTANTANEO DE 200 GR C/U UNIDAD 222311 10.00 15.30 153.00 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9007. COMPRA 001073 RO 02625 CEBADA EN GRANO DE 1ERA KGS 222311 20.00 1.90 38.00 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9008. COMPRA 001073 RO 02625 FIDEO CANUTO KGS 222311 80.00 2.65 212.00 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9009. COMPRA 001073 RO 02625 FIDEO CODITO KGS 222311 42.00 2.65 111.30 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9010. COMPRA 001073 RO 02625 FIDEO TALLARIN DELGADO KGS 222311 440.00 2.65 1,166.00 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9011. COMPRA 001073 RO 02625 HARINA DE MAIZ KGS 222311 60.00 1.90 114.00 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9012. COMPRA 001073 RO 02625 HARINA DE TRIGO SIN PREPARAR KGS 222311 100.00 2.00 200.00 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9013. COMPRA 001073 RO 02625 HONGO SECO Y LIMPIO KGS 222311 1.00 16.00 16.00 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9014. COMPRA 001073 RO 02625 LECHE ENTERA EVAPORADA DE 26-28 GRMS DE PROTEINA, UNIDAD LATA DE 222311 410 CC. 1,700.00 1.96 3,332.00 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9015. COMPRA 001073 RO 02625 MARGARINA CON SAL CON FECHA DE VENCIMIENTO. KGS 222311 20.00 7.90 158.00 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9016. COMPRA 001073 RO 02625 MASHICA DE 1RA KGS 222311 14.00 4.00 56.00 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9017. COMPRA 001073 RO 02625 MERMELADA DE NARANJA, CON FECHA DE VENCIMIENTO KGS 222311 7.00 5.93 41.51 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9018. COMPRA 001073 RO 02625 PALLAR SECO DE 1ERA KGS 222311 190.00 3.95 750.50 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9019. COMPRA 001073 RO 02625 QUINUA PERLADA KGS 222311 150.00 7.20 1,080.00 22 050 2 2 Set 0001 003 02/06/2011 13:02 Página 324 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante SERVICIOS ALIMENTARIOS ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 9020. COMPRA 001073 RO 02625 SILLAU, CON FECHA DE VENCIMIENTO LITRO 222311 50.00 1.85 92.50 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9021. COMPRA 001073 RO 02625 TOCINO AHUMADO NATURAL KGS 222311 30.00 17.80 534.00 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9022. COMPRA 001073 RO 02625 TRIGO PERLADO KGS 222311 150.00 2.25 337.50 22 050 2 2 Set 0001 003 CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL Monto total de la orden Nº 001073 en S/. .......: 8,748.61 9023. COMPRA 001074 RDR 02726 ARREGLO FLORAL UNIDAD 23159999 2.00 100.00 200.00 22 048 2 3 Set 0001 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN Monto total de la orden Nº 001074 en S/. .......: 200.00 9024. COMPRA 001075 RDR 02627 ARREGLO FLORAL UNIDAD 23159999 2.00 60.00 120.00 22 048 2 3 Set 0002 009 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001075 en S/. .......: 120.00 9025. COMPRA 001076 RO 02628 ARROZ EXTRA NACIONAL DE 1RA KGS 222311 6,000.00 2.00 12,000.00 22 050 2 2 Set 0001 003 CONVENIO UNE-MTPE Monto total de la orden Nº 001076 en S/. .......: 12,000.00 9026. COMPRA 001077 RDR 02630 GAS 24 LIBRAS (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA) BALON 231912 6.00 35.00 210.00 22 006 2 3 Set 0001 001 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001077 en S/. .......: 210.00 9027. COMPRA 001078 RO 02631 GAS DE 100 LIBRAS BALON 231312 3.00 170.00 510.00 22 050 2 3 Set 0001 001 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001078 en S/. .......: 510.00 9028. COMPRA 001079 RDR 02633 ACEITE VEGETAL EN BOTELLA X 1 LITRO LITRO 222311 10.00 5.20 52.00 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9029. COMPRA 001079 RDR 02633 AJO ENTERO DE 1° KGS 222311 3.00 10.80 32.40 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9030. COMPRA 001079 RDR 02633 CUCHARITA DESCARTABLE CIENTO 231532 10.00 2.50 25.00 22 050 2 3 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9031. COMPRA 001079 RDR 02633 DURAZNO EN ALMIBAR X 820 GRAMOS UNIDAD 222311 167.00 3.70 617.90 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9032. COMPRA 001079 RDR 02633 GASEOSA COLOR CRISTALINO DE 1/2 LT ENVASE NO UNIDAD RETORNABLE 222311 1,000.00 1.05 1,050.00 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9033. COMPRA 001079 RDR 02633 LECHUGA ORGANICA FRESCA UNIDAD 222311 50.00 0.80 40.00 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9034. COMPRA 001079 RDR 02633 LIMON FRESCO DE 1RA. KGS 222311 3.00 2.80 8.40 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9035. COMPRA 001079 RDR 02633 OREGANO SECO KGS 222311 0.80 12.20 9.76 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9036. COMPRA 001079 RDR 02633 PISCO X 750 ML BOTELLA 222311 5.00 16.80 84.00 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9037. COMPRA 001079 RDR 02633 POLLO FRESCO EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA KGS 222311 200.00 7.80 1,560.00 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9038. COMPRA 001079 RDR 02633 SAL DE COCINA YODADA KGS 222311 5.00 0.60 3.00 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9039. COMPRA 001079 RDR 02633 SERVILLETA ENCONFRADO PLANCHA X 25 PAQUETESPLANCHA 222311 3.00 22.00 66.00 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9040. COMPRA 001079 RDR 02633 SILLAU, CON FECHA DE VENCIMIENTO LITRO 222311 4.00 1.80 7.20 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9041. COMPRA 001079 RDR 02633 TENEDOR DESCARTABLE. CIENTO 231532 10.00 4.80 48.00 22 050 2 3 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9042. COMPRA 001079 RDR 02633 TOMATE FRESCO DE 1ERA KGS 222311 30.00 1.40 42.00 22 050 2 2 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9043. COMPRA 001079 RDR 02633 VASO DE TECNOPORT DESCARTABLE DE 8 ONZAS CIENTO 231532 10.00 8.00 80.00 22 050 2 3 Set 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 9044. COMPRA 001079 RDR 02633 VINAGRE BLANCO. LITRO 222311 4.00 1.80 7.20 22 050 2 2 Set 0001 003 Monto total de la orden Nº 001079 en S/. .......: 3,732.86 02/06/2011 13:02 Página 325 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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