ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante SERVICIOS ALIMENTARIOS ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 5760. COMPRA 000597 RDR 01510 LECHUGA AMERICANA FRESCA DE 1ERA UNIDAD 222311 15.00 0.60 9.00 22 050 2 2 Jun 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 5761. COMPRA 000597 RDR 01510 POLLO DE 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA KGS 222311 275.00 7.60 2,090.00 22 050 2 2 Jun 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 5762. COMPRA 000597 RDR 01510 TENEDOR DESCARTABLE. CIENTO 231532 6.00 6.50 39.00 22 050 2 3 Jun 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 5763. COMPRA 000597 RDR 01510 TOMATE FRESCO DE 1RA KGS 222311 15.00 1.60 24.00 22 050 2 2 Jun 0001 003 PROCESOS TÉCNICOS Monto total de la orden Nº 000597 en S/. .......: 2,291.00 5764. COMPRA 000598 RO 01517 LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 120.00 2.35 282.00 22 048 2 3 Jun 0001 002 CONTABILIDAD 5765. COMPRA 000598 RO 01517 LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 60.00 2.35 141.00 22 006 2 3 Jun 0001 001 BIBLIOTECA VIRTUAL 5766. COMPRA 000598 RO 01517 LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 210.00 2.35 493.50 22 048 2 3 Jun 0001 006 SERVICIOS ACADÉMICOS 5767. COMPRA 000598 RO 01517 LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 120.00 2.35 282.00 22 048 2 3 Jun 0001 006 TRÁMITE DOCUMENTARIO 5768. COMPRA 000598 RO 01517 LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 120.00 2.35 282.00 22 006 2 3 Jun 0001 005 CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD 5769. COMPRA 000598 RO 01517 LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 90.00 2.35 211.50 22 006 2 3 Jun 0004 001 BIBLIOTECA CENTRAL Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 5770. COMPRA 000598 RO 01517 LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 30.00 2.35 70.50 22 048 2 3 Jun 0001 003 ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN 5771. COMPRA 000598 RO 01517 LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 75.00 2.35 176.25 22 006 2 3 Jun 0001 004 SERVICIOS 5772. COMPRA 000598 RO 01517 LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 705.00 2.35 1,656.75 22 006 2 3 Jun 0001 004 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 5773. COMPRA 000598 RO 01517 LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 180.00 2.35 423.00 22 048 2 3 Jun 0001 009 TRANSPORTES 5774. COMPRA 000598 RO 01517 LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 150.00 2.35 352.50 22 050 2 3 Jun 0001 005 SECRETARÍA GENERAL 5775. COMPRA 000598 RO 01517 LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 15.00 2.35 35.25 22 006 2 3 Jun 0002 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000598 en S/. .......: 4,406.25 5776. COMPRA 000599 RDR 01518 AZUCAR BLANCA DE 1RA KGS 222311 2,000.00 2.70 5,400.00 22 050 2 2 Jun 0001 003 FAC. DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA Monto total de la orden Nº 000599 en S/. .......: 5,400.00 5777. COMPRA 000600 RO 01519 HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO AL 65 - 70% KGS 231531 228.00 9.10 2,074.80 22 048 2 3 Jun 0004 009 FAC. DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 5778. COMPRA 000600 RO 01519 SULFATO DE ALUMINIO TIPO A KGS 231531 228.00 2.30 524.40 22 048 2 3 Jun 0004 009 FAC. DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 5779. COMPRA 000600 RO 01519 SULFATO DE COBRE (PENTAHIDRATADO) KGS 231531 62.00 9.65 598.30 22 048 2 3 Jun 0004 005 CONVENIO UNE-PROJOVEN Monto total de la orden Nº 000600 en S/. .......: 3,197.50 5780. COMPRA 000601 RDR 01520 ARMARIO DE METAL UNIDAD 263212 1.00 710.00 (710.00) 22 006 2 6 Jun 0001 001 UNIDAD FORMULADORA Monto total de la orden Nº 000601 en S/. .......: (710.00) 5781. COMPRA 000602 RDR 01466 ARMARIO DE METAL* UNIDAD 263212 1.00 710.00 710.00 22 048 2 6 Jun 0001 003 TESORERÍA 5782. COMPRA 000602 RDR 01466 ARMARIO DE METAL* UNIDAD 263212 2.00 710.00 1,420.00 22 006 2 6 Jun 0001 002 TESORERÍA 5783. COMPRA 000602 RDR 01466 ARMARIO DE METAL* UNIDAD 263212 1.00 710.00 710.00 22 006 2 6 Jun 0001 003 EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN Monto total de la orden Nº 000602 en S/. .......: 2,840.00 5784. COMPRA 000603 RDR 01523 ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS UNIDAD 263212 2.00 710.00 1,420.00 22 006 2 6 Jun 0001 003 FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 5785. COMPRA 000603 RDR 01523 ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS UNIDAD 263222 3.00 710.00 2,130.00 22 048 2 6 Jun 0004 001 02/06/2011 13:02 Página 206 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 5786. COMPRA 000603 RDR 01523 ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS UNIDAD 263222 3.00 710.00 2,130.00 22 048 2 6 Jun 0002 009 BIBLIOTECA VIRTUAL 5787. COMPRA 000603 RDR 01523 ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS UNIDAD 263222 1.00 710.00 710.00 22 048 2 6 Jun 0001 005 SERVICIOS ACADÉMICOS 5788. COMPRA 000603 RDR 01523 ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS UNIDAD 263222 2.00 710.00 1,420.00 22 048 2 6 Jun 0001 006 BIBLIOTECA CENTRAL Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 5789. COMPRA 000603 RDR 01523 ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS UNIDAD 263222 3.00 710.00 2,130.00 22 048 2 6 Jun 0005 001 PROCESOS TÉCNICOS Monto total de la orden Nº 000603 en S/. .......: 9,940.00 5790. COMPRA 000604 RDR 01522 ARMARIO DE METAL UNIDAD 263212 1.00 710.00 710.00 22 048 2 6 Jun 0001 002 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 5791. COMPRA 000604 RDR 01522 ARMARIO DE METAL UNIDAD 263212 3.00 710.00 2,130.00 22 048 2 6 Jun 0002 009 PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL 5792. COMPRA 000604 RDR 01522 ARMARIO DE METAL UNIDAD 263212 2.00 710.00 1,420.00 22 004 2 6 Jun 0001 002 FAC. DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 5793. COMPRA 000604 RDR 01522 ARMARIO DE METAL UNIDAD 263212 1.00 710.00 710.00 22 048 2 6 Jun 0004 008 CENTRO DE PRODUCCIÓN Monto total de la orden Nº 000604 en S/. .......: 4,970.00 5794. COMPRA 000605 RDR 01622 PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4. (PARA SERVICIO DE MILL FOTOCOPIADO) 23199199 100.00 18.90 1,890.00 22 048 2 3 Jun 0001 001 REDES Y COMUNICACIONES Monto total de la orden Nº 000605 en S/. .......: 1,890.00 5795. COMPRA 000606 RDR 01546 SERVIDOR EQUIPO 263232 2.00 11,963.00 23,926.00 22 006 2 6 Jun 0001 010 FAC. DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA Monto total de la orden Nº 000606 en S/. .......: 23,926.00 5796. COMPRA 000607 RO 01729 ACIDO MURIATICO AL 28% LITRO 231531 300.00 2.20 660.00 22 048 2 3 Jun 0004 005 SERVICIOS 5797. COMPRA 000607 RO 01729 ACIDO MURIATICO AL 28% LITRO 231531 300.00 2.20 660.00 22 006 2 3 Jun 0001 001 SERVICIOS ALIMENTARIOS 5798. COMPRA 000607 RO 01729 ACIDO MURIATICO AL 28% LITRO 231531 20.00 2.20 44.00 22 050 2 3 Jun 0001 002 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 5799. COMPRA 000607 RO 01729 ACIDO MURIATICO AL 28% LITRO 231531 5.00 2.20 11.00 22 048 2 3 Jun 0003 001 TRANSPORTES 5800. COMPRA 000607 RO 01729 BOLSA NEGRA DE POLIETILENO DE 40 X 80, PAQUETE PAQUETE X 100 231531 2.00 25.00 50.00 22 050 2 3 Jun 0001 005 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 5801. COMPRA 000607 RO 01729 DESATORADOR DE JEBE PARA S.H. UNIDAD 231531 2.00 1.50 3.00 22 048 2 3 Jun 0003 001 SERVICIOS 5802. COMPRA 000607 RO 01729 DESATORADOR DE JEBE PARA S.H. UNIDAD 231531 30.00 1.50 45.00 22 006 2 3 Jun 0001 001 SERVICIOS 5803. COMPRA 000607 RO 01729 DESENGRASANTE PARA PISOS LITRO 231531 80.00 1.50 120.00 22 006 2 3 Jun 0001 001 SERVICIOS ALIMENTARIOS 5804. COMPRA 000607 RO 01729 DESENGRASANTE PARA PISOS LITRO 231531 60.00 1.50 90.00 22 050 2 3 Jun 0001 002 ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN 5805. COMPRA 000607 RO 01729 DESINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 1.00 15.00 15.00 22 006 2 3 Jun 0001 003 SERVICIOS 5806. COMPRA 000607 RO 01729 DESINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 80.00 15.00 1,200.00 22 006 2 3 Jun 0001 001 FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 5807. COMPRA 000607 RO 01729 DESINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 1.00 15.00 15.00 22 048 2 3 Jun 0017 006 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 5808. COMPRA 000607 RO 01729 DESINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 1.00 15.00 15.00 22 048 2 3 Jun 0003 009 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 5809. COMPRA 000607 RO 01729 DESINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 2.00 15.00 30.00 22 048 2 3 Jun 0003 001 SERVICIOS 5810. COMPRA 000607 RO 01729 ESCOBA CON MANGO Y CERDAS DE PLASTICO UNIDAD 231531 45.00 8.50 382.50 22 006 2 3 Jun 0001 001 SERVICIOS ALIMENTARIOS 5811. COMPRA 000607 RO 01729 ESCOBA CON MANGO Y CERDAS DE PLASTICO UNIDAD 231531 16.00 8.50 136.00 22 050 2 3 Jun 0001 002 SERVICIOS 5812. COMPRA 000607 RO 01729 ESCOBA DE BAJA POLICIA DE 02 SUNCHOS UNIDAD 231531 10.00 8.00 80.00 22 006 2 3 Jun 0001 001 02/06/2011 13:02 Página 207 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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