ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4023. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 6.00 1.70<br />
10.20 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
4024. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 2.00 1.70<br />
3.40 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
4025. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
PORTAMINA PUNTA <strong>DE</strong> METAL, 0.5 MM UNIDAD 231512 10.00 1.70<br />
17.00 22 004 2 3 Abr 0001 002<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
4026. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
SOBRE BLANCO T/A4, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 2.00 8.68<br />
17.36 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
4027. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
SOBRE MANILA T/MEDIO OFICIO (19 X 25.5 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 231512 50 UNID 1.00 4.61<br />
4.61 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
4028. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
SOBRE MANILA T/MEDIO OFICIO (19 X 25.5 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 231512 50 UNID 2.00 4.61<br />
9.22 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
4029. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
SOBRE MANILA T/MEDIO OFICIO (19 X 25.5 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 231512 50 UNID 2.00 4.61<br />
9.22 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
4030. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 5.00 2.25<br />
11.25 22 004 2 3 Abr 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
4031. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.25<br />
4.50 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
4032. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.25<br />
4.50 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
4033. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 2.25<br />
9.00 22 006 2 3 Abr 0002 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
4034. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 10.00 2.25<br />
22.50 22 006 2 3 Abr 0001 006<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
4035. COMPRA 000370 <strong>RDR</strong> 00950<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.25<br />
4.50 22 004 2 3 Abr 0002 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
Monto total de la orden Nº 000370 en S/. .......: 1,576.88<br />
4036. COMPRA 000371 <strong>RDR</strong> 00951<br />
GRAPA 23/6 CAJA X 1000 CAJA 231512 10.00 1.20<br />
12.00 22 004 2 3 Abr 0001 002<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4037. COMPRA 000371 <strong>RDR</strong> 00951<br />
GRAPA 23/6 CAJA X 1000 CAJA 231512 5.00 1.20<br />
6.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
4038. COMPRA 000371 <strong>RDR</strong> 00951<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 1.00 56 GR 6.90<br />
6.90 22 006 2 3 Abr 0001 006<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4039. COMPRA 000371 <strong>RDR</strong> 00951<br />
LIB<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> ACTAS EMPASTADO RAYADO <strong>DE</strong> 200 FOLIOS UNIDAD (100 HOJAS) 231512 EN PAPEL BOND <strong>DE</strong> 3.00 56 GR 6.90<br />
20.70 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
4040. COMPRA 000371 <strong>RDR</strong> 00951<br />
SOBRE BLANCO T/CARTA, PAQUETE X 50 PAQUETE 231512 2.00 10.20<br />
20.40 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000371 en S/. .......: 66.00<br />
4041. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 5.00 0.17<br />
0.85 22 006 2 3 Abr 0001 005<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
4042. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
4043. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 15.00 0.17<br />
2.55 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
SALUD<br />
4044. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 24.00 0.17<br />
4.08 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
4045. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
4046. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
BOLIGRAFO C/AZUL T/SECA UNIDAD 231512 2.00 0.17<br />
0.34 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
4047. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 10.00 0.17<br />
1.70 22 006 2 3 Abr 0001 003<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
4048. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
4049. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 2.00 0.17<br />
0.34 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
4050. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 048 2 3 Abr 0001 002<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
4051. COMPRA 000372 <strong>RDR</strong> 00952<br />
BOLIGRAFO C/NEG<strong>RO</strong> T/SECA UNIDAD 231512 6.00 0.17<br />
1.02 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 143 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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