ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5679. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
CHOCLO <strong>DE</strong>SGRANADO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 40.00 3.20<br />
128.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5680. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
CHOCLO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 600 GR C/U AP<strong>RO</strong>X. UNIDAD 222311 432.00 0.75<br />
324.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5681. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
COL CORAZON FRESCA <strong>DE</strong> 1RA UNIDAD 222311 8.00 2.50<br />
20.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5682. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
CULANT<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 37.00 2.00<br />
74.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5683. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
ESPARRAGO VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 8.00 6.20<br />
49.60 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5684. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
ESPINACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA,HOJAS GRAN<strong>DE</strong>S KGS 222311 132.00 1.60<br />
211.20 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5685. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
HABAS VER<strong>DE</strong>S FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 40.00 1.20<br />
48.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5686. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
HIERBA BUENA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 7.00 1.20<br />
8.40 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5687. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
HIERBA LUISA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 10.00 1.50<br />
15.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5688. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
HUACATAY FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 20.00 1.60<br />
32.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5689. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
LECHUGA AMERICANA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 250.00 0.60<br />
150.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5690. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
LECHUGA ORGANICA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 450.00 0.50<br />
225.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5691. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 156.00 1.64<br />
255.84 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5692. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
MANZANA <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 18.00 1.60<br />
28.80 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5693. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
NABO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 82.00 1.00<br />
82.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5694. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
PIMIENTO MOR<strong>RO</strong>N <strong>DE</strong> 1RA, <strong>DE</strong> 250 GR KGS 222311 80.00 2.40<br />
192.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5695. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
PO<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 106.00 2.50<br />
265.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5696. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
RABANITO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 98.00 1.50<br />
147.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5697. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 611.00 1.60<br />
977.60 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5698. COMPRA 000583 <strong>RO</strong> 01437<br />
TO<strong>RO</strong>NJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 14.00 1.20<br />
16.80 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000583 en S/. .......: 5,163.64<br />
5699. COMPRA 000584 <strong>RO</strong> 01440<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES PECHO PULPA, FRESCA <strong>DE</strong> 1RA (SIN KGS HUESO) 222311 162.00 12.20 1,976.40 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000584 en S/. .......: 1,976.40<br />
5700. COMPRA 000585 <strong>RO</strong> 01441<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES BOLA <strong>DE</strong> LOMO,PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 87.35 15.30 1,336.46 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000585 en S/. .......: 1,336.46<br />
5701. COMPRA 000586 <strong>RO</strong> 01443<br />
PECHUGA <strong>DE</strong> PAVITA T<strong>RO</strong>ZADA <strong>DE</strong> 150 GR C/U KGS 222311 734.00 10.15 7,450.10 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000586 en S/. .......: 7,450.10<br />
5702. COMPRA 000587 <strong>RO</strong> 01444<br />
HUESO MANZANA <strong>DE</strong> RES, T<strong>RO</strong>ZADA KGS 222311 40.00 1.70<br />
68.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000587 en S/. .......: 68.00<br />
5703. COMPRA 000588 <strong>RO</strong> 01445<br />
HIGADO <strong>DE</strong> RES CONGELADO KGS 222311 25.00 6.20<br />
155.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
5704. COMPRA 000588 <strong>RO</strong> 01445<br />
MONDONGO <strong>DE</strong> RES,CONGELADO KGS 222311 200.00 8.30 1,660.00 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
Monto total de la orden Nº 000588 en S/. .......: 1,815.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 203 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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