ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6988. COMPRA 000738 <strong>RDR</strong> 01836<br />
ESPATULA PARA TORTA MANGO <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA UNIDAD 231912 4.00 9.00<br />
36.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6989. COMPRA 000738 <strong>RDR</strong> 01836<br />
MOL<strong>DE</strong> CORAZON Nº26 3/4 KG UNIDAD 231912 10.00 12.00<br />
120.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6990. COMPRA 000738 <strong>RDR</strong> 01836<br />
PAILA ALUMINIO FUNDIDO Nº32 UNIDAD 231912 4.00 47.50<br />
190.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6991. COMPRA 000738 <strong>RDR</strong> 01836<br />
PE<strong>RO</strong>LES Nº 32 UNIDAD 231912 4.00 49.00<br />
196.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6992. COMPRA 000738 <strong>RDR</strong> 01836<br />
TABLA <strong>DE</strong> PICAR <strong>DE</strong> COLORES UNIDAD 231912 12.00 13.00<br />
156.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000738 en S/. .......: 1,152.20<br />
6993. COMPRA 000739 <strong>RO</strong> 01847<br />
MANZANA <strong>DE</strong>LICIA <strong>DE</strong> 250 GR C/U AP<strong>RO</strong>X. MADURACION UNIDAD OPTIMA, <strong>DE</strong> 222311 1RA. 450.00 0.56<br />
252.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6994. COMPRA 000739 <strong>RO</strong> 01847<br />
PERA <strong>DE</strong> MESA <strong>DE</strong> 1RA <strong>DE</strong> 200 GR UNIDAD 222311 450.00 0.79<br />
355.50 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000739 en S/. .......: 607.50<br />
6995. COMPRA 000740 <strong>RO</strong> 01848<br />
CALABAZA <strong>DE</strong> 1ERA <strong>DE</strong> 7 KILOS, AP<strong>RO</strong>X. C/U KGS 222311 28.00 1.00<br />
28.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6996. COMPRA 000740 <strong>RO</strong> 01848<br />
CARAMBOLA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 12.00 1.20<br />
14.40 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6997. COMPRA 000740 <strong>RO</strong> 01848<br />
COCONA KGS 222311 48.00 1.50<br />
72.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6998. COMPRA 000740 <strong>RO</strong> 01848<br />
DURAZNO HUAYCO <strong>DE</strong> 1ERA 150 GR C/U UNIDAD 222311 900.00 0.50<br />
450.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
6999. COMPRA 000740 <strong>RO</strong> 01848<br />
FRESA MADURA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 120.00 4.70<br />
564.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7000. COMPRA 000740 <strong>RO</strong> 01848<br />
MARACUYA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 24.00 2.00<br />
48.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7001. COMPRA 000740 <strong>RO</strong> 01848<br />
MEMBRILLO SELECTO <strong>DE</strong> 1RA, SIN PICADURAS KGS 222311 26.00 2.70<br />
70.20 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7002. COMPRA 000740 <strong>RO</strong> 01848<br />
NARANJA <strong>DE</strong> JUGO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 40.00 1.30<br />
52.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7003. COMPRA 000740 <strong>RO</strong> 01848<br />
NARANJA <strong>DE</strong> POSTRE (MESA) <strong>DE</strong> 300 GR C/U MADURACION UNIDAD OPTIMA 222311 <strong>DE</strong> 1ERA 11,800.00 0.55 6,490.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7004. COMPRA 000740 <strong>RO</strong> 01848<br />
PIÑA HAWAIANA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 222311 400.00 1.10<br />
440.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7005. COMPRA 000740 <strong>RO</strong> 01848<br />
PLATANO <strong>DE</strong> ISLA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA MANO 222311 16.00 1.70<br />
27.20 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
7006. COMPRA 000740 <strong>RO</strong> 01848<br />
UVAS NEGRAS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 30.00 3.20<br />
96.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000740 en S/. .......: 8,351.80<br />
7007. COMPRA 000741 <strong>RO</strong> 01850<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 1,212.00 7.50 9,090.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000741 en S/. .......: 9,090.00<br />
7008. COMPRA 000742 <strong>RO</strong> 01852<br />
MONDONGO <strong>DE</strong> RES,CONGELADO KGS 222311 51.00 8.39<br />
427.89 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000742 en S/. .......: 427.89<br />
7009. COMPRA 000743 <strong>RO</strong> 01853<br />
MENU<strong>DE</strong>NCIA <strong>DE</strong> POLLO SIN GRASA,LIMPIA Y FRESCA KGS 222311 45.00 3.40<br />
153.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000743 en S/. .......: 153.00<br />
7010. COMPRA 000744 <strong>RO</strong> 01854<br />
PAPAYA <strong>DE</strong> 1ERA, MADURACION OPTIMA KGS 222311 527.00 1.60<br />
843.20 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000744 en S/. .......: 843.20<br />
7011. COMPRA 000745 <strong>RO</strong> 01855<br />
ACEITE VEGETAL EN BOTELLA X 1 LIT<strong>RO</strong> LIT<strong>RO</strong> 222311 1,000.00 4.95 4,950.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000745 en S/. .......: 4,950.00<br />
7012. COMPRA 000746 <strong>RO</strong> 01856<br />
CABEZA <strong>DE</strong> COR<strong>DE</strong><strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 3,5 KG UNIDAD 222311 10.00 17.40<br />
174.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
02/06/2011 13:02 Página 250 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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