ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10645. COMPRA 001153 <strong>RDR</strong> 02749<br />
CINTA AISLANTE T/CHICO <strong>RO</strong>LLO 231912 16.00 1.70<br />
27.20 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10646. COMPRA 001153 <strong>RDR</strong> 02749<br />
<strong>DE</strong>STORNILLADOR ESTRELLA-PLANO REVERSIBLE, T/ UNIDAD MEDIANO 231912 80.00 3.50<br />
280.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10647. COMPRA 001153 <strong>RDR</strong> 02749<br />
ENCHUFE- UNIDAD 231912 10.00 2.40<br />
24.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001153 en S/. .......: 482.20<br />
10648. COMPRA 001154 <strong>RDR</strong> 02750<br />
ALAMBRE Nº 14 COLOR NEG<strong>RO</strong> AWG (LÍNEA) MT. 231912 200.00 0.88<br />
176.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10649. COMPRA 001154 <strong>RDR</strong> 02750<br />
ALAMBRE Nº 14 COLOR <strong>RO</strong>JO AWG (LÍNEA) MT. 231912 200.00 0.88<br />
176.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10650. COMPRA 001154 <strong>RDR</strong> 02750<br />
MULTIMET<strong>RO</strong> DÍGITAL UNIDAD 231912 80.00 19.50 1,560.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10651. COMPRA 001154 <strong>RDR</strong> 02750<br />
WINCHA PARA PASAR CABLE <strong>DE</strong> 10 MET<strong>RO</strong>S UNIDAD 231912 40.00 12.00<br />
480.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 001154 en S/. .......: 2,392.00<br />
10652. COMPRA 001155 <strong>RDR</strong> 02756<br />
EQUIPAMIENTO COMPLEMENT. <strong>DE</strong> LAB. MULTID., NUEVAS EQUIPOTECNOLOGÍAS, 263221RE<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> TELEMÁTICAS, 1.00 257,549.94 AUDIO Y VI<strong>DE</strong>O Y EQ. 257,549.94 <strong>DE</strong> COMP. Y 22ACC.<br />
048 2 6 Set 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 001155 en S/. .......: 257,549.94<br />
10653. COMPRA 001156 RECURSOS 02747 <strong>DE</strong>TERMINADOS EQUIPAMIENTO COMPLEMENT. <strong>DE</strong> LAB. MULTID., NUEVAS EQUIPOTECNOLOGÍAS, 263221RE<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> TELEMÁTICAS, 1.00 25,347.00 AUDIO Y VI<strong>DE</strong>O Y (25,347.00)<br />
EQ. <strong>DE</strong> COMP. Y 22ACC.<br />
048 2 6 Set 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 001156 en S/. .......: (25,347.00)<br />
10654. COMPRA 001157 <strong>RO</strong> 02757<br />
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO <strong>DE</strong> LOS LABORATORIOS EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO, 263221 NUEVAS 1.00 TECNOLOGÍAS, 435,594.52 RE<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> TELEMÁTICAS 435,594.52 AUDIO 22 048 Y V. 2 6 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001157 en S/. .......: 435,594.52<br />
10655. COMPRA 001158 <strong>RDR</strong> 02753<br />
ABREOJAL. UNIDAD 231912 40.00 1.90<br />
76.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10656. COMPRA 001158 <strong>RDR</strong> 02753<br />
BOBINA. UNIDAD 231912 40.00 6.40<br />
256.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10657. COMPRA 001158 <strong>RDR</strong> 02753<br />
CAJA <strong>DE</strong> BOBINA PARA MÁQUINA RECTA UNIDAD 231912 40.00 31.00 1,240.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10658. COMPRA 001158 <strong>RDR</strong> 02753<br />
<strong>DE</strong>STORNILLADOR <strong>DE</strong> 3", T/MEDIANO UNIDAD 231912 40.00 3.20<br />
128.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10659. COMPRA 001158 <strong>RDR</strong> 02753<br />
PIQUETERA. UNIDAD 231912 40.00 3.40<br />
136.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10660. COMPRA 001158 <strong>RDR</strong> 02753<br />
PRENSATELA <strong>DE</strong> COMPENSACION <strong>DE</strong>RECHA <strong>DE</strong> 1/16UNIDAD 231912 40.00 6.50<br />
260.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001158 en S/. .......: 2,096.00<br />
10661. COMPRA 001159 <strong>RDR</strong> 02754<br />
CINTA MÉTRICA <strong>DE</strong>LGADA UNIDAD 231912 40.00 0.90<br />
36.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10662. COMPRA 001159 <strong>RDR</strong> 02754<br />
LÁPIZ SASTRE UNIDAD 231912 40.00 2.70<br />
108.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
Monto total de la orden Nº 001159 en S/. .......: 144.00<br />
10663. COMPRA 001160 <strong>RDR</strong> PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILL 231512 30.00 18.90<br />
567.00 22 048 2 3 Set 0003 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001160 en S/. .......: 567.00<br />
10664. COMPRA 001161 <strong>RDR</strong> 02759<br />
AGUJA <strong>DE</strong> BOTONERA TQX1 N°12 UNIDAD 231912 80.00 0.68<br />
54.40 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10665. COMPRA 001161 <strong>RDR</strong> 02759<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA RECTA DBX1 N° 12 UNIDAD 231912 80.00 0.68<br />
54.40 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10666. COMPRA 001161 <strong>RDR</strong> 02759<br />
BARBILLA PARA PUNTAS <strong>DE</strong> CAMISAS UNIDAD 231912 120.00 0.80<br />
96.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10667. COMPRA 001161 <strong>RDR</strong> 02759<br />
HILO ALGODON <strong>DE</strong> 40/2 POLIESTER CONO 231912 80.00 4.00<br />
320.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10668. COMPRA 001161 <strong>RDR</strong> 02759<br />
RIB 24/1 PARA PRÁCTICA KGS 231912 2.00 29.00<br />
58.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10669. COMPRA 001161 <strong>RDR</strong> 02759<br />
TELA POPELINA. MT. 231912 40.00 5.80<br />
232.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 381 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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