ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
000145TRANSPORTES<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
111. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> PERNOS <strong>DE</strong> BIELA Y TUERCAS UNIDAD 231611 12.00 20.42<br />
245.04 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
112. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> PISTONES STD UNIDAD 231611 6.00 119.16<br />
714.96 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
113. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> RADIADOR. UNIDAD 231611 1.00 1,785.00 1,785.00 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
114. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> REPARACION <strong>DE</strong> COMPRENSORA KIT 231611 1.00 485.00<br />
485.00 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
115. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> RETEN <strong>DE</strong> VALVULA X 12 UNID. JUEGO 231611 1.00 48.00<br />
48.00 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
116. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> SERVO UNIDAD 231611 1.00 957.50<br />
957.50 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
117. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> SOPORTE <strong>DE</strong> MOTOR. UNIDAD 231611 4.00 91.80<br />
367.20 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
118. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> TACOMET<strong>RO</strong> UNIDAD 231611 1.00 450.00<br />
450.00 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
119. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> TOBERAS X 6 UNIDA<strong>DE</strong>S JUEGO 231611 1.00 700.00<br />
700.00 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
120. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> TURBO COMPRENSOR UNIDAD 231611 1.00 3,225.00 3,225.00 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
121. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> VALVULA <strong>DE</strong> ADMISION. UNIDAD 231611 6.00 17.50<br />
105.00 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
122. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> VALVULA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SCARGA UNIDAD 231611 1.00 225.00<br />
225.00 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
000145TRANSPORTES<br />
123. COMPRA 000015 <strong>RDR</strong> VALVULA <strong>DE</strong> ESCAPE. UNIDAD 231611 6.00 16.66<br />
99.96 22 050 2 3 Ene 0001 003<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 000015 en S/. .......: 25,623.96<br />
124. COMPRA 000016 <strong>RO</strong> 00485<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2550. UNIDAD 231511 2.00 207.00<br />
414.00 22 006 2 3 Ene 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
125. COMPRA 000016 <strong>RO</strong> 00485<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 199.00<br />
199.00 22 006 2 3 Ene 0001 002<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
126. COMPRA 000016 <strong>RO</strong> 00485<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA DIALTA 3510(303) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 199.00<br />
199.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000016 en S/. .......: 812.00<br />
127. COMPRA 000017 <strong>RO</strong> 0486<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA MINOLTA CSP<strong>RO</strong> EP-2080 UNIDAD (202A) COD.21706999, 231511 ORIGINAL1.00 130.00<br />
130.00 22 006 2 3 Ene 0001 009<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
Monto total de la orden Nº 000017 en S/. .......: 130.00<br />
128. COMPRA 000018 <strong>RO</strong> 00085<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M, 2100TN, UNIDAD ORIGINAL (C4096A) 231511 2.00 342.86<br />
685.72 22 006 2 3 Ene 0002 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
129. COMPRA 000018 <strong>RO</strong> 00085<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 1.00 342.86<br />
342.86 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
130. COMPRA 000018 <strong>RO</strong> 00085<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 2.00 342.86<br />
685.72 22 006 2 3 Ene 0001 002<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
Monto total de la orden Nº 000018 en S/. .......: 1,714.30<br />
131. COMPRA 000019 <strong>RDR</strong> 00089<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON DFX 8500 ORIGINAL (8766) UNIDAD 231511 5.00 79.34<br />
396.70 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
132. COMPRA 000019 <strong>RDR</strong> 00089<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON DFX 8500 ORIGINAL (8766) UNIDAD 231511 4.00 79.34<br />
317.36 22 006 2 3 Ene 0001 008<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
133. COMPRA 000019 <strong>RDR</strong> 00089<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON FX-2190, ORIGINAL(SO15335) UNIDAD 231511 1.00 87.69<br />
87.69 22 048 2 3 Ene 0001 005<br />
TESORERÍA<br />
134. COMPRA 000019 <strong>RDR</strong> 00089<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON FX-2190, ORIGINAL(SO15335) UNIDAD 231511 2.00 87.69<br />
175.38 22 006 2 3 Ene 0001 002<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
135. COMPRA 000019 <strong>RDR</strong> 00089<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON LQ-2070, LQ-2170, FX UNIDAD 2170, FX 2180 ORIGINAL 231511 (SO15086) 6.00 87.69<br />
526.14 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
136. COMPRA 000019 <strong>RDR</strong> 00089<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1000/1200/1220/3300/3320N UNIDAD (C7115A), 231511 ORIGINAL2.00 210.38<br />
420.76 22 006 2 3 Ene 0001 006<br />
TESORERÍA<br />
137. COMPRA 000019 <strong>RDR</strong> 00089<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 2.00 423.38<br />
846.76 22 006 2 3 Ene 0005 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 5 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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