ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante EDITORIAL UNIVERSITARIA ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 1070. COMPRA 000152 RO 00356 ESPONJA CELULOSA- GALLETA GRANDE UNIDAD 231511 30.00 7.00 210.00 22 048 2 3 Feb 0004 002 EDITORIAL UNIVERSITARIA 1071. COMPRA 000152 RO 00356 GOMA PROTECTORA DE PLACAS GALON 231511 25.00 21.00 525.00 22 048 2 3 Feb 0004 002 EDITORIAL UNIVERSITARIA 1072. COMPRA 000152 RO 00356 PLACA POSITIVA DOBLE OFICIO DE 45 X 37 OZASOL, CAJA PERFORADA (CAJA 231511 X 100 UNIDADES) 20.00 241.57 4,831.40 22 048 2 3 Feb 0004 002 EDITORIAL UNIVERSITARIA 1073. COMPRA 000152 RO 00356 REVELADOR DE PLACAS GALON 231511 15.00 28.00 420.00 22 048 2 3 Feb 0004 002 EDITORIAL UNIVERSITARIA 1074. COMPRA 000152 RO 00356 SOLUCION DE LIMPIEZA GALON 231511 20.00 23.00 460.00 22 048 2 3 Feb 0004 002 EDITORIAL UNIVERSITARIA Monto total de la orden Nº 000152 en S/. .......: 7,006.40 1075. COMPRA 000153 RO 00358 COLA SINTETICA. BALDE 231511 25.00 38.50 962.50 22 048 2 3 Feb 0004 002 EDITORIAL UNIVERSITARIA 1076. COMPRA 000153 RO 00358 TRAPO LITOGRAFICO KGS 231511 20.00 3.50 70.00 22 048 2 3 Feb 0004 002 FAC. DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA Monto total de la orden Nº 000153 en S/. .......: 1,032.50 1077. COMPRA 000154 RO 00360 TONER P/IMPRESORA LASER XEROX PHASER 3450 (106-R688) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 749.00 749.00 22 048 2 3 Feb 0004 001 FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 1078. COMPRA 000154 RO 00360 TONER P/IMPRESORA LASER XEROX PHASER 3450 (106-R688), UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 749.00 1,498.00 22 048 2 3 Feb 0017 001 RECTORADO 1079. COMPRA 000154 RO 00360 TONER P/IMPRESORA XEROX PHASER 6100 C/BLACK UNIDAD (106R0684),ORIGINAL 231511 3.00 413.00 1,239.00 22 006 2 3 Feb 0009 001 RECTORADO 1080. COMPRA 000154 RO 00360 TONER P/IMPRESORA XEROX PHASER 6100 C/CYAN UNIDAD (106R680),ORIGINAL 231511 2.00 525.00 1,050.00 22 006 2 3 Feb 0009 001 RECTORADO 1081. COMPRA 000154 RO 00360 TONER P/IMPRESORA XEROX PHASER 6100 C/MAGENTA UNIDAD (106R681),ORIGINAL 231511 2.00 525.00 1,050.00 22 006 2 3 Feb 0009 001 RECTORADO 1082. COMPRA 000154 RO 00360 TONER P/IMPRESORA XEROX PHASER 6100 C/YELLOW UNIDAD (106R0682),ORIGINAL 231511 2.00 525.00 1,050.00 22 006 2 3 Feb 0009 001 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO Monto total de la orden Nº 000154 en S/. .......: 6,636.00 1083. COMPRA 000155 RDR 00361 DESHUMECEDOR UNIDAD 2632999 2.00 599.00 1,198.00 22 048 2 6 Feb 0003 001 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 1084. COMPRA 000155 RDR 00361 LICUADORA DE MESA SEMI INDUSTRIAL UNIDAD 263292 1.00 1,659.00 1,659.00 22 048 2 6 Feb 0001 009 FAC. DE CIENCIAS Monto total de la orden Nº 000155 en S/. .......: 2,857.00 1085. COMPRA 000156 RO 00406 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 6.00 3.09 18.54 22 048 2 3 Feb 0004 009 FAC. EDUCACIÓN INICIAL 1086. COMPRA 000156 RO 00406 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.09 30.90 22 048 2 3 Feb 0001 001 DEPORTES Y RECREACIÓN 1087. COMPRA 000156 RO 00406 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 25.00 3.09 77.25 22 050 2 3 Feb 0001 020 FAC. DE CIENCIAS 1088. COMPRA 000156 RO 00406 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 6.00 3.09 18.54 22 048 2 3 Feb 0004 008 TESORERÍA 1089. COMPRA 000156 RO 00406 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 14.00 3.09 43.26 22 006 2 3 Feb 0001 002 ARCHIVOS 1090. COMPRA 000156 RO 00406 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 100.00 3.09 309.00 22 006 2 3 Feb 0002 001 ESCUELA DE POSTGRADO 1091. COMPRA 000156 RO 00406 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 15.00 3.09 46.35 22 048 2 3 Feb 0001 003 INFRAESTRUCTURA 1092. COMPRA 000156 RO 00406 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 2.00 3.09 6.18 22 006 2 3 Feb 0001 004 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 1093. COMPRA 000156 RO 00406 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 5.00 3.09 15.45 22 006 2 3 Feb 0002 013 CENTRO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 1094. COMPRA 000156 RO 00406 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 40.00 3.09 123.60 22 006 2 3 Feb 0001 001 FAC. DE CIENCIAS Monto total de la orden Nº 000156 en S/. .......: 689.07 1095. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 6.00 3.20 19.20 22 048 2 3 Feb 0002 009 ASESORÍA LEGAL 1096. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 10.00 3.20 32.00 22 006 2 3 Feb 0003 001 02/06/2011 13:02 Página 40 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 1097. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 30.00 3.20 96.00 22 006 2 3 Feb 0001 001 FAC. DE CIENCIAS 1098. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 6.00 3.20 19.20 22 048 2 3 Feb 0005 007 CENTRO DE PRODUCCIÓN 1099. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 5.00 3.20 16.00 22 048 2 3 Feb 0002 001 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 1100. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 10.00 3.20 32.00 22 006 2 3 Feb 0002 002 FAC. DE CIENCIAS 1101. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 65.00 3.20 208.00 22 048 2 3 Feb 0001 001 REGISTRO Y SERVICIOS ACADÉMICOS 1102. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 25.00 3.20 80.00 22 048 2 3 Feb 0005 001 PERSONAL 1103. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 60.00 3.20 192.00 22 006 2 3 Feb 0001 002 CONTABILIDAD 1104. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 250.00 3.20 800.00 22 006 2 3 Feb 0003 001 FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 1105. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 64.00 3.20 204.80 22 048 2 3 Feb 0022 011 EDITORIAL UNIVERSITARIA 1106. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 10.00 3.20 32.00 22 048 2 3 Feb 0004 002 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 1107. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 70.00 3.20 224.00 22 048 2 3 Feb 0003 001 COMPRAS Y CONTRATOS 1108. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 25.00 3.20 80.00 22 006 2 3 Feb 0001 001 CENTRO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 1109. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 10.00 3.20 32.00 22 006 2 3 Feb 0003 001 BIENESTAR UNIVERSITARIO 1110. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 10.00 3.20 32.00 22 050 2 3 Feb 0001 004 FAC. DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 1111. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 100.00 3.20 320.00 22 048 2 3 Feb 0001 002 FAC. EDUCACIÓN INICIAL 1112. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 7.00 3.20 22.40 22 048 2 3 Feb 0001 001 SERVICIOS GENERALES 1113. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 6.00 3.20 19.20 22 006 2 3 Feb 0002 001 ECONOMÍA Y FINANZAS 1114. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 10.00 3.20 32.00 22 006 2 3 Feb 0001 002 TRANSPORTES 1115. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 10.00 3.20 32.00 22 050 2 3 Feb 0001 004 TRABAJO SOCIAL 1116. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 20.00 3.20 64.00 22 050 2 3 Feb 0001 002 ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL 1117. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 15.00 3.20 48.00 22 006 2 3 Feb 0001 004 IMAGEN INSTITUCIONAL 1118. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 2.00 3.20 6.40 22 048 2 3 Feb 0005 002 INFRAESTRUCTURA 1119. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 10.00 3.20 32.00 22 006 2 3 Feb 0001 004 PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 1120. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 60.00 3.20 192.00 22 048 2 3 Feb 0005 001 REMUNERACIONES Y PENSIONES 1121. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 60.00 3.20 192.00 22 006 2 3 Feb 0001 006 COMITÉ ELECTORAL 1122. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 60.00 3.20 192.00 22 006 2 3 Feb 0001 002 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 1123. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 10.00 3.20 32.00 22 048 2 3 Feb 0003 007 ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN 1124. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 50.00 3.20 160.00 22 006 2 3 Feb 0001 011 PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES 1125. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 30.00 3.20 96.00 22 006 2 3 Feb 0001 006 ESCUELA DE POSTGRADO 1126. COMPRA 000157 RO 00407 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 95.00 3.20 304.00 22 048 2 3 Feb 0001 003 02/06/2011 13:02 Página 41 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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