ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF FAC. DE TECNOLOGÍA Dependencia Solicitante ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 7327. COMPRA 000774 RDR 01928 PERNOS DE EXPANSIÓN DE 1/4" X 2" UNIDAD 231912 24.00 1.60 38.40 22 048 2 3 Jul 0011 001 FAC. DE TECNOLOGÍA 7328. COMPRA 000774 RDR 01928 TABLEROS ELÉCTRICOS DE 350 X 350 X 120 CON LINEA UNIDAD NEUTRO 231912 4.00 173.00 692.00 22 048 2 3 Jul 0011 001 FAC. DE TECNOLOGÍA 7329. COMPRA 000774 RDR 01928 TARUGOS DE PLÁSTICO DE 10 MM DE DIÁMETRO ANARANJADO UNIDAD 231912 32.00 0.25 8.00 22 048 2 3 Jul 0011 001 FAC. DE TECNOLOGÍA 7330. COMPRA 000774 RDR 01928 TERMINALES DE COMPRESIÓN DE 6 AWG UNIDAD 231912 30.00 2.80 84.00 22 048 2 3 Jul 0011 001 FAC. DE TECNOLOGÍA 7331. COMPRA 000774 RDR 01928 TORNILLO AUTORROSCANTE DE 1/4" X 1 1/2" UNIDAD 231912 32.00 0.40 12.80 22 048 2 3 Jul 0011 001 FAC. DE TECNOLOGÍA 7332. COMPRA 000774 RDR 01928 TUBERÍA FLEXIBLE RECTO FORRADO CON PVC DE 1"UNIDAD 231912 20.00 8.90 178.00 22 048 2 3 Jul 0011 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU Monto total de la orden Nº 000774 en S/. .......: 2,529.90 7333. COMPRA 000775 RDR 01934 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 150.00 3.65 547.50 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 7334. COMPRA 000775 RDR 01934 BANDEJA ACRILICA DOBLE (COLOR NEGRO) UNIDAD 231512 5.00 21.90 109.50 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 7335. COMPRA 000775 RDR 01934 BANDERITA ADHESIVA BLISTER 231512 65.00 7.85 510.25 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 7336. COMPRA 000775 RDR 01934 BOLIGRAFO T/LIQUIDA C/AZUL UNIDAD 231512 27.00 1.50 40.50 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 7337. COMPRA 000775 RDR 01934 BOLIGRAFO T/LIQUIDA C/NEGRO UNIDAD 231512 27.00 1.50 40.50 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 7338. COMPRA 000775 RDR 01934 BOLIGRAFO T/LIQUIDA C/ROJO UNIDAD 231512 26.00 1.50 39.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 7339. COMPRA 000775 RDR 01934 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 1" X 72 YARDAS UNIDAD 231512 30.00 2.50 75.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 7340. COMPRA 000775 RDR 01934 CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS ROLLO 231512 75.00 2.45 183.75 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 7341. COMPRA 000775 RDR 01934 CLIP DE METAL ESTANDAR CAJA 231512 5.00 0.60 3.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 7342. COMPRA 000775 RDR 01934 CLIPS MARIPOSA T/GRANDE Nº3 CAJA 231512 5.00 2.15 10.75 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 7343. COMPRA 000775 RDR 01934 CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 5.00 2.65 13.25 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 7344. COMPRA 000775 RDR 01934 CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICERO UNIDAD 231512 20.00 1.85 37.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 7345. COMPRA 000775 RDR 01934 FORRO TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) ROLLO 231512 12.00 5.98 71.76 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 7346. COMPRA 000775 RDR 01934 FORRO TRANSPARENTE T/OFICIO X ROLLO UNIDAD 231512 20.00 4.90 98.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 7347. COMPRA 000775 RDR 01934 FUNDA PORTAPAPELES T/A4 (MICA) UNIDAD 231512 800.00 0.30 240.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 7348. COMPRA 000775 RDR 01934 GOMA EN BARRA X 40 GR. UNIDAD 231512 20.00 4.90 98.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 7349. COMPRA 000775 RDR 01934 GRAPA 26/6 X CAJA X 5000 CAJA 231512 18.00 1.95 35.10 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 7350. COMPRA 000775 RDR 01934 LAPIZ C/BORRADOR UNIDAD 231512 72.00 0.24 17.28 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 7351. COMPRA 000775 RDR 01934 MEMORIA USB DE 8GB. UNIDAD 231511 5.00 73.40 367.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 7352. COMPRA 000775 RDR 01934 MOTA P/PIZARRA ACRILICA. UNIDAD 231512 62.00 1.66 102.92 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 7353. COMPRA 000775 RDR 01934 PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AMARILLO. PLIEGO 231512 45.00 0.20 9.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 7354. COMPRA 000775 RDR 01934 PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AZUL PLIEGO 231512 45.00 0.20 9.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 7355. COMPRA 000775 RDR 01934 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 120.00 1.60 192.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 7356. COMPRA 000775 RDR 01934 PLUMON RESALTADOR COLORES VARIOS (TIPO Nº48) UNIDAD 231512 30.00 1.65 49.50 22 006 2 3 Jul 0001 001 02/06/2011 13:02 Página 262 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 7357. COMPRA 000775 RDR 01934 TAJADOR DE MESA MULTIPLE P/LAPIZ CON SOPORTE UNIDAD PARA MESA 231512 3.00 34.00 102.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 7358. COMPRA 000775 RDR 01934 TIJERA DE METAL CROMADA 7". UNIDAD 231512 3.00 13.00 39.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU Monto total de la orden Nº 000775 en S/. .......: 3,040.56 7359. COMPRA 000776 RDR 01935 CINTA MASKING TAPE 2" UNIDAD 231512 45.00 4.50 202.50 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 7360. COMPRA 000776 RDR 01935 PORTA LAPICEROS DE PLASTICO, COLOR NEGRO UNIDAD 231512 5.00 2.50 12.50 22 006 2 3 Jul 0001 001 FAC. DE TECNOLOGÍA Monto total de la orden Nº 000776 en S/. .......: 215.00 7361. COMPRA 000777 RDR 02000 TRANSFORMAR DE DISTRIBUCIÓN SECO: 15 KVA UNIDAD 263294 1.00 3,859.29 3,859.29 22 048 2 6 Jul 0011 001 FAC. DE TECNOLOGÍA 7362. COMPRA 000777 RDR 02000 TRANSFORMAR DE DISTRIBUCIÓN SECO: 20 KVA UNIDAD 263294 1.00 4,252.05 4,252.05 22 048 2 6 Jul 0011 001 CENTRO DE PRODUCCIÓN Monto total de la orden Nº 000777 en S/. .......: 8,111.34 7363. COMPRA 000778 RDR 01940 PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4. (PARA SERVICIO DE MILL FOTOCOPIADO) 23199199 100.00 18.90 1,890.00 22 048 2 3 Jul 0001 001 CENTRO PREUNIVERSITARIO Monto total de la orden Nº 000778 en S/. .......: 1,890.00 7364. COMPRA 000779 RDR 01941 PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4. MILL 231512 150.00 20.70 3,105.00 22 048 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-APROLAB II FDEPT Monto total de la orden Nº 000779 en S/. .......: 3,105.00 7365. COMPRA 000780 RDR 01942 PAPEL BOND 80 GRAMOS A4 MILL 231512 4.00 20.70 82.80 22 006 2 3 Jul 0001 001 ARCHIVOS Monto total de la orden Nº 000780 en S/. .......: 82.80 7366. COMPRA 000781 RDR 01944 PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4_ MILL 231512 38.00 20.70 786.60 22 006 2 3 Jul 0001 001 CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL Monto total de la orden Nº 000781 en S/. .......: 786.60 7367. COMPRA 000782 RDR 01945 AMPOLLAS DE 500W UNIDAD 231541 8.00 10.00 80.00 22 048 2 3 Jul 0001 009 CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 7368. COMPRA 000782 RDR 01945 REFLECTORES DE 120 W UNIDAD 231541 6.00 26.00 156.00 22 048 2 3 Jul 0001 009 CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 7369. COMPRA 000782 RDR 01945 TUBO FLUORESCENTE RECTO DE 40 W. UNIDAD 231541 10.00 7.50 75.00 22 048 2 3 Jul 0001 009 CENTRO DE PRODUCCIÓN Monto total de la orden Nº 000782 en S/. .......: 311.00 7370. COMPRA 000783 RDR 01947 GAS DE 100 LIBRAS BALON 231312 3.00 170.00 510.00 22 048 2 3 Jul 0001 002 TRANSPORTES Monto total de la orden Nº 000783 en S/. .......: 510.00 7371. COMPRA 000784 RO 01948 GASOLINA DE 90 OCT GALON 231311 200.00 11.48 2,296.00 22 050 2 3 Jul 0001 002 TRANSPORTES 7372. COMPRA 000784 RO 01948 PETROLEO DIESEL Nº 2, GALON 231311 807.00 10.53 8,497.71 22 050 2 3 Jul 0001 002 TRANSPORTES Monto total de la orden Nº 000784 en S/. .......: 10,793.71 7373. COMPRA 000785 RO 01949 PETROLEO DIESEL Nº 2. GALON 231311 1,025.00 10.53 10,793.25 22 050 2 3 Jul 0001 007 TRANSPORTES Monto total de la orden Nº 000785 en S/. .......: 10,793.25 7374. COMPRA 000786 RO 01950 GASOLINA 97 OCT GALON 231311 790.00 13.67 10,799.30 22 050 2 3 Jul 0001 002 CENTRO PREUNIVERSITARIO Monto total de la orden Nº 000786 en S/. .......: 10,799.30 7375. COMPRA 000787 RDR 01951 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 25.00 3.16 79.00 22 048 2 3 Jul 0001 007 CENTRO PREUNIVERSITARIO 7376. COMPRA 000787 RDR 01951 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1" X 72 YDS UNIDAD 231512 5.00 2.30 11.50 22 048 2 3 Jul 0001 007 CENTRO PREUNIVERSITARIO 7377. COMPRA 000787 RDR 01951 FOLDER MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 1,000.00 0.16 160.00 22 048 2 3 Jul 0001 007 CENTRO PREUNIVERSITARIO 7378. COMPRA 000787 RDR 01951 PAPEL LUSTRE 50 X 65 C/AMARILLO PLIEGO 231512 200.00 0.15 30.00 22 048 2 3 Jul 0001 007 02/06/2011 13:02 Página 263 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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