ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
745. COMPRA 000100 <strong>RDR</strong> 00272<br />
LLUVIAS PAQUETE 231912 10.00 3.50<br />
(35.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
746. COMPRA 000100 <strong>RDR</strong> 00272<br />
MARGARITA PAQUETE 231912 10.00 6.10<br />
(61.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
747. COMPRA 000100 <strong>RDR</strong> 00272<br />
<strong>RO</strong>SA GRAN<strong>DE</strong> COLOR AMARILLO PAQUETE 231912 10.00 49.00 (490.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000100 en S/. .......: (931.00)<br />
748. COMPRA 000101 <strong>RDR</strong> 00273<br />
ALAMBRE <strong>DE</strong> COBRE N° 18, <strong>RO</strong>LLO X 1 MT. <strong>RO</strong>LLO 231912 20.00 1.80<br />
36.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
749. COMPRA 000101 <strong>RDR</strong> 00273<br />
ALAMBRE <strong>DE</strong> COBRE N° 24, <strong>RO</strong>LLO X 2 MT. <strong>RO</strong>LLO 231912 20.00 1.90<br />
38.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
750. COMPRA 000101 <strong>RDR</strong> 00273<br />
BRILLANTINA KGS 231912 1.00 31.00<br />
31.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
751. COMPRA 000101 <strong>RDR</strong> 00273<br />
ESCARCHA DORADA KGS 231912 2.00 28.00<br />
56.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
752. COMPRA 000101 <strong>RDR</strong> 00273<br />
PISTILO BLANCO NACARADO DOCENA 231912 80.00 7.50<br />
600.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000101 en S/. .......: 761.00<br />
753. COMPRA 000102 <strong>RDR</strong> 00274<br />
FUNGICIDA KGS 231912 10.00 180.00 1,800.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
754. COMPRA 000102 <strong>RDR</strong> 00274<br />
HERBICIDAS LIT<strong>RO</strong> 231912 10.00 65.00<br />
650.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
755. COMPRA 000102 <strong>RDR</strong> 00274<br />
PULVERIZADOR (ENVASE <strong>DE</strong> 2 LIT<strong>RO</strong>S) UNIDAD 231912 40.00 24.00<br />
960.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000102 en S/. .......: 3,410.00<br />
756. COMPRA 000103 <strong>RDR</strong> 00276<br />
BOLSAS <strong>DE</strong> REPIQUE (PAQUETE X 100 UNID.) PAQUETE 231912 10.00 2.50<br />
25.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
757. COMPRA 000103 <strong>RDR</strong> 00276<br />
LAMPA RECTA UNIDAD 231912 40.00 29.00 1,160.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
758. COMPRA 000103 <strong>RDR</strong> 00276<br />
PICO UNIDAD 231912 40.00 33.00 1,320.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
759. COMPRA 000103 <strong>RDR</strong> 00276<br />
TIJERA <strong>DE</strong> PODAR A 2 MANOS UNIDAD 231912 40.00 40.00 1,600.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
760. COMPRA 000103 <strong>RDR</strong> 00276<br />
TIJERA <strong>DE</strong> PODAR <strong>DE</strong> 8½" UNIDAD 231912 40.00 22.50<br />
900.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
761. COMPRA 000103 <strong>RDR</strong> 00276<br />
ZACAPICO UNIDAD 231912 40.00 33.00 1,320.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000103 en S/. .......: 6,325.00<br />
762. COMPRA 000104 <strong>RDR</strong> 00275<br />
RASTRILLO <strong>DE</strong> 14 DIENTES UNIDAD 231912 40.00 12.50<br />
500.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000104 en S/. .......: 500.00<br />
763. COMPRA 000105 <strong>RDR</strong> 00278<br />
BALANZA DIGITAL UNIDAD 231912 1.00 270.00<br />
270.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000105 en S/. .......: 270.00<br />
764. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
AJI PANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 10.00 8.50<br />
85.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
765. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
ANIS EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 10.00 15.00<br />
150.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
766. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
CANELA ENTERA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 1.00 31.14<br />
31.14 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
767. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
CEBADA EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 4.00 1.90<br />
7.60 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
768. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
CHANCACA <strong>DE</strong> 1ERA X CESTOS UNIDAD 222311 10.00 3.30<br />
33.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
769. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
CLAVO <strong>DE</strong> OLOR, <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2.00 21.00<br />
42.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
770. COMPRA 000106 <strong>RO</strong> 00415<br />
COMINO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 2.00 13.80<br />
27.60 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
02/06/2011 13:02 Página 28 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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