ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF FAC. DE TECNOLOGÍA Dependencia Solicitante ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 6360. COMPRA 000689 RDR 01673 TEE DE 1 1/4 X 1/8 UNIDAD 231613 5.00 38.50 192.50 22 048 2 3 Jun 0005 001 FAC. DE TECNOLOGÍA 6361. COMPRA 000689 RDR 01673 THINER ACRILICO GALON 231613 1.00 14.00 14.00 22 048 2 3 Jun 0005 001 CONVENIO UNE-MTPE Monto total de la orden Nº 000689 en S/. .......: 818.00 6362. COMPRA 000690 RDR 01675 GUARDAPOLVO UNIDAD 231912 20.00 20.90 418.00 22 006 2 3 Jun 0001 001 INFRAESTRUCTURA Monto total de la orden Nº 000690 en S/. .......: 418.00 6363. COMPRA 000691 RDR 01697 ALICATE UNIVERSAL DE 9" UNIDAD 231541 4.00 32.00 128.00 22 006 2 3 Jun 0001 002 INFRAESTRUCTURA 6364. COMPRA 000691 RDR 01697 CLAVO DE 1" (25 MM) X 100 UNIDADES CAJA 231541 4.00 11.50 46.00 22 006 2 3 Jun 0001 002 INFRAESTRUCTURA 6365. COMPRA 000691 RDR 01697 ESCALERA TELESCÓPICA DE 2 CUERPOS, 36 PASOS UNIDAD 231541 1.00 1,735.00 1,735.00 22 006 2 3 Jun 0001 002 INFRAESTRUCTURA 6366. COMPRA 000691 RDR 01697 ESCALERA TELESCÓPICA DE 2 CUERPOS, 40 PASOS, UNIDAD PELDAÑOS DIRECTOS 231541AL RIEL 1.00 1,908.00 1,908.00 22 006 2 3 Jun 0001 002 INFRAESTRUCTURA 6367. COMPRA 000691 RDR 01697 FULMINANTE CAL. 22 COLOR MARRÓN X 100 UNIDADES CAJA 231541 3.00 19.00 57.00 22 006 2 3 Jun 0001 002 INFRAESTRUCTURA 6368. COMPRA 000691 RDR 01697 LLAVE ALÍEN JUEGO 231541 1.00 55.00 55.00 22 006 2 3 Jun 0001 002 INFRAESTRUCTURA 6369. COMPRA 000691 RDR 01697 LLAVE FIJA DE BOCA, 11 MM, 12 MM, 14MM, 15MM, JUEGO 16MM, 17MM Y 231541 18 MM 2.00 72.00 144.00 22 006 2 3 Jun 0001 002 INFRAESTRUCTURA 6370. COMPRA 000691 RDR 01697 PÉRTIGA TELESCÓPICA 1.56 - 9 MTS. UNIDAD 231541 1.00 3,498.00 3,498.00 22 006 2 3 Jun 0001 002 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN Monto total de la orden Nº 000691 en S/. .......: 7,571.00 6371. COMPRA 000692 RDR 01696 ALIMENTO PARA CERDOS CRECIMIENTO SACO X 40 SACO KILOS 231112 10.00 69.80 698.00 22 048 2 3 Jun 0001 009 CENTRO DE IDIOMAS Monto total de la orden Nº 000692 en S/. .......: 698.00 6372. COMPRA 000693 RDR 01702 PLUMON P/PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA (TIPO UNIDAD 126) 231912 100.00 3.10 310.00 22 048 2 3 Jun 0001 004 CENTRO PREUNIVERSITARIO 6373. COMPRA 000693 RDR 01702 PLUMON P/PIZARRA ACRILICA, DE COLORES (Nº123)UNIDAD 231912 420.00 1.12 470.40 22 048 2 3 Jun 0001 007 CENTRO DE IDIOMAS 6374. COMPRA 000693 RDR 01702 TINTA P/PLUMON DE PIZARRA ACRILICA C/AZUL UNIDAD 231912 12.00 7.86 94.32 22 048 2 3 Jun 0001 004 CENTRO DE IDIOMAS 6375. COMPRA 000693 RDR 01702 TINTA P/PLUMON DE PIZARRA ACRILICA C/NEGRO UNIDAD 231912 12.00 7.86 94.32 22 048 2 3 Jun 0001 004 CENTRO DE IDIOMAS 6376. COMPRA 000693 RDR 01702 TINTA P/PLUMON DE PIZARRA ACRILICA C/ROJO UNIDAD 231912 12.00 7.86 94.32 22 048 2 3 Jun 0001 004 CENTRO DE IDIOMAS Monto total de la orden Nº 000693 en S/. .......: 1,063.36 6377. COMPRA 000694 RDR 01703 MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 20.00 1.66 33.20 22 048 2 3 Jun 0001 004 CENTRO DE IDIOMAS 6378. COMPRA 000694 RDR 01703 PAPEL BOND 56 GR,T/86 X 61 (PAPELOGRAFO) RESMA 231912 5.00 71.00 355.00 22 048 2 3 Jun 0001 004 PROCASE 6379. COMPRA 000694 RDR 01703 PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 GR, RESMA X 500 RESMA UNID 231912 2.00 98.00 196.00 22 048 2 3 Jun 0004 001 CENTRO DE IDIOMAS 6380. COMPRA 000694 RDR 01703 PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 GR, RESMA X 500 RESMA UNID 231912 1.00 98.00 98.00 22 048 2 3 Jun 0001 004 PROCASE 6381. COMPRA 000694 RDR 01703 PAPELOGRAFO RAYADO 56GR 61X86 X 500 UNID,CON RESMA MARCO 231912 2.00 98.00 196.00 22 048 2 3 Jun 0004 001 CENTRO DE IDIOMAS 6382. COMPRA 000694 RDR 01703 PAPELOGRAFO RAYADO 56GR 61X86 X 500 UNID,CON RESMA MARCO 231912 2.00 98.00 196.00 22 048 2 3 Jun 0001 004 UNIDAD FORMULADORA Monto total de la orden Nº 000694 en S/. .......: 1,074.20 6383. COMPRA 000695 RDR 01705 ANILLO PLASTICO REDONDO DE 1/2 (12 MM) UNIDAD 231512 50.00 0.17 8.50 22 048 2 3 Jun 0001 003 PROCESOS TÉCNICOS 6384. COMPRA 000695 RDR 01705 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/MEDIO OFICIO UNIDAD 231512 3.00 3.16 9.48 22 048 2 3 Jun 0001 001 REDES Y COMUNICACIONES 6385. COMPRA 000695 RDR 01705 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 4.00 3.16 12.64 22 006 2 3 Jun 0001 001 02/06/2011 13:02 Página 228 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF COOPERACIÓN TÉCNICA Dependencia Solicitante ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 6386. COMPRA 000695 RDR 01705 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 5.00 3.16 15.80 22 006 2 3 Jun 0001 003 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 6387. COMPRA 000695 RDR 01705 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 20.00 3.16 63.20 22 004 2 3 Jun 0001 001 TRANSPORTES 6388. COMPRA 000695 RDR 01705 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 10.00 3.16 31.60 22 050 2 3 Jun 0001 004 UNIDAD DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO 6389. COMPRA 000695 RDR 01705 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 25.00 3.16 79.00 22 006 2 3 Jun 0001 003 UNIDAD DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 6390. COMPRA 000695 RDR 01705 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 30.00 3.16 94.80 22 006 2 3 Jun 0001 002 FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 6391. COMPRA 000695 RDR 01705 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 12.00 3.16 37.92 22 048 2 3 Jun 0008 002 ESCUELA DE POSTGRADO 6392. COMPRA 000695 RDR 01705 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 3.16 158.00 22 048 2 3 Jun 0001 001 CONTABILIDAD 6393. COMPRA 000695 RDR 01705 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 3.16 316.00 22 006 2 3 Jun 0003 001 PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES 6394. COMPRA 000695 RDR 01705 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 15.00 3.16 47.40 22 006 2 3 Jun 0002 002 ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN 6395. COMPRA 000695 RDR 01705 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 20.00 3.16 63.20 22 006 2 3 Jun 0001 011 FAC. EDUCACIÓN INICIAL 6396. COMPRA 000695 RDR 01705 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 7.00 3.16 22.12 22 048 2 3 Jun 0001 001 SERVICIOS ACADÉMICOS 6397. COMPRA 000695 RDR 01705 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 80.00 3.16 252.80 22 048 2 3 Jun 0001 006 PERSONAL 6398. COMPRA 000695 RDR 01705 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 3.16 158.00 22 006 2 3 Jun 0001 002 ESCALAFÓN 6399. COMPRA 000695 RDR 01705 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 3.16 316.00 22 006 2 3 Jun 0001 003 FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 6400. COMPRA 000695 RDR 01705 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANGOSTO T/OFICIO UNIDAD 231512 25.00 3.16 79.00 22 048 2 3 Jun 0017 005 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 6401. COMPRA 000695 RDR 01705 CARTULINA FOLDCOTE CALIBRE 12 70 X100 PAQUETE PAQUETE X 100 231512 2.00 87.00 174.00 22 048 2 3 Jun 0003 007 CENTRO DE IDIOMAS 6402. COMPRA 000695 RDR 01705 CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 C/AMARILLO CENTENA (ESCOLAR) 231512 1.00 22.48 22.48 22 048 2 3 Jun 0001 016 CENTRO DE IDIOMAS 6403. COMPRA 000695 RDR 01705 CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 C/BLANCO (ESCOLAR) CENTENA 231512 1.00 22.26 22.26 22 048 2 3 Jun 0001 016 CENTRO DE IDIOMAS 6404. COMPRA 000695 RDR 01705 CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 C/ROSADO (ESCOLAR) CENTENA 231512 1.00 22.48 22.48 22 048 2 3 Jun 0001 016 CENTRO DE IDIOMAS 6405. COMPRA 000695 RDR 01705 CARTULINA SATINADA 150 GR 50 X 65 C/VERDE (ESCOLAR) CENTENA 231512 1.00 22.48 22.48 22 048 2 3 Jun 0001 016 FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 6406. COMPRA 000695 RDR 01705 CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO DE 56 GRAMOS UNIDAD T/A5 X 100231512 HOJAS 12.00 2.36 28.32 22 048 2 3 Jun 0022 001 ECONOMÍA Y FINANZAS 6407. COMPRA 000695 RDR 01705 CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO DE 56 GRAMOS UNIDAD T/A5 X 100231512 HOJAS 2.00 2.36 4.72 22 006 2 3 Jun 0001 004 REDES Y COMUNICACIONES 6408. COMPRA 000695 RDR 01705 CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO DE 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 4.00 3.52 14.08 22 006 2 3 Jun 0001 001 ECONOMÍA Y FINANZAS 6409. COMPRA 000695 RDR 01705 CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO DE 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 2.00 3.52 7.04 22 006 2 3 Jun 0001 004 TESORERÍA 6410. COMPRA 000695 RDR 01705 CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO DE 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 1.00 3.52 3.52 22 006 2 3 Jun 0005 001 SECRETARÍA GENERAL 6411. COMPRA 000695 RDR 01705 CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO DE 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 1.00 3.52 3.52 22 006 2 3 Jun 0002 003 ESCALAFÓN 6412. COMPRA 000695 RDR 01705 CUADERNO CUADRICULADO EMPASTADO DE 56 GRAMOS UNIDAD T/A-5 X 200 231512 HOJAS 2.00 3.52 7.04 22 006 2 3 Jun 0001 002 TRABAJO SOCIAL 6413. COMPRA 000695 RDR 01705 CUADERNO RAYADO EMPASTADO DE 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 100 HOJAS231512 4.00 2.36 9.44 22 050 2 3 Jun 0001 009 ECONOMÍA Y FINANZAS 6414. COMPRA 000695 RDR 01705 CUADERNO RAYADO EMPASTADO DE 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 100 HOJAS231512 2.00 2.36 4.72 22 006 2 3 Jun 0001 005 TRÁMITE DOCUMENTARIO 6415. COMPRA 000695 RDR 01705 CUADERNO RAYADO EMPASTADO DE 56 GRAMOS T/A5 UNIDAD X 200 HOJAS231512 2.00 3.52 7.04 22 006 2 3 Jun 0001 006 02/06/2011 13:02 Página 229 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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