ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
383. COMPRA 000056 <strong>RDR</strong> 00156<br />
LEJIA (HIPOCLORITO <strong>DE</strong> SODIO AL 5%). LIT<strong>RO</strong> 231531 15.00 1.70<br />
25.50 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
384. COMPRA 000056 <strong>RDR</strong> 00156<br />
PERFUMADOR <strong>DE</strong> AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 12.00 4.60<br />
55.20 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000157TRIBUTACIÓN Y SIAF<br />
Monto total de la orden Nº 000056 en S/. .......: 1,380.70<br />
385. COMPRA 000057 <strong>RDR</strong> SUSCRIPCIÓN <strong>DE</strong> REVISTA ACTUALIDAD EMPRESARIAL UNIDAD 2319913 1.00 740.00<br />
740.00 22 006 2 3 Ene 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
Monto total de la orden Nº 000057 en S/. .......: 740.00<br />
386. COMPRA 000058 <strong>RDR</strong> 00158<br />
KIT (TECLADO Y MOUSE) UNIDAD 231511 1.00 35.00<br />
35.00 22 006 2 3 Ene 0003 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
387. COMPRA 000058 <strong>RDR</strong> 00158<br />
TARJETA CAPTURADORA <strong>DE</strong> VI<strong>DE</strong>O UNIDAD 231511 1.00 77.80<br />
77.80 22 006 2 3 Ene 0003 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
388. COMPRA 000058 <strong>RDR</strong> 00158<br />
TARJETA <strong>DE</strong> RED UNIDAD 231511 1.00 180.00<br />
180.00 22 006 2 3 Ene 0003 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 000058 en S/. .......: 292.80<br />
389. COMPRA 000059 <strong>RDR</strong> 00159<br />
COOLER PARA P<strong>RO</strong>CESADOR MARCA INTEL SOCKET UNIDAD 478<br />
231511 1.00 58.00<br />
58.00 22 006 2 3 Ene 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
390. COMPRA 000059 <strong>RDR</strong> 00159<br />
DISCO DU<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 80GB I<strong>DE</strong> 7200 RPM UNIDAD 231511 1.00 180.00<br />
180.00 22 006 2 3 Ene 0001 002<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
391. COMPRA 000059 <strong>RDR</strong> 00159<br />
MÓDULO <strong>DE</strong> MEMORIA RAM DDR 1.0 GB PC2700 BUS UNIDAD 333 MHZ 231511 20.00 158.00 3,160.00 22 048 2 3 Ene 0001 005<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
392. COMPRA 000059 <strong>RDR</strong> 00159<br />
MÓDULO <strong>DE</strong> MEMORIA RAM DDR 1.0 GB PC2700 BUS UNIDAD 333 MHZ 231511 1.00 158.00<br />
158.00 22 006 2 3 Ene 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
393. COMPRA 000059 <strong>RDR</strong> 00159<br />
SUPER MULTI DVD I<strong>DE</strong> UNIDAD 231511 1.00 82.00<br />
82.00 22 006 2 3 Ene 0001 002<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000059 en S/. .......: 3,638.00<br />
394. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
BASE PARA TORTA Nº 20, PAQUETE X 100 PAQUETE 231912 4.00 15.00<br />
60.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
395. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
CAFE EN POLVO, INSTANTANEO SOBRE 231912 8.00 1.20<br />
9.60 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
396. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
COLAPEZ EN POLVO KGS 231912 4.00 48.00<br />
192.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
397. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
COLORANTE VEGETAL AMARILLO LIQUIDO, FRASCO FRASCO X 5 GR 231912 48.00 3.00<br />
144.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
398. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
COLORANTE VEGETAL AZUL LIQUIDO, FRASCO X 5 GR FRASCO 231912 48.00 3.00<br />
144.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
399. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
CORTADOR <strong>DE</strong> AZUCENAS UNIDAD 231912 20.00 33.00<br />
660.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
400. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
CORTADOR <strong>DE</strong> MARGARITAS UNIDAD 231912 20.00 3.00<br />
60.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
401. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
CORTADOR <strong>DE</strong> PETALOS <strong>DE</strong> <strong>RO</strong>SAS UNIDAD 231912 20.00 3.00<br />
60.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
402. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
FLORETE VER<strong>DE</strong>, <strong>RO</strong>LLO X 10 MTS <strong>RO</strong>LLO 231912 80.00 3.00<br />
240.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
403. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
GUANTES QUIRURGICOS Nº6 (CAJA X 50 PARES) CAJA 231912 8.00 18.00<br />
144.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
404. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
MANTECA VEGETAL KGS 231912 20.00 5.00<br />
100.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
405. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
NACARADO DORADO, POTE X 5 GR POTE 231912 20.00 5.20<br />
104.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
406. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
NACARADO <strong>RO</strong>SADO PASTEL, POTE X 5 GR POTE 231912 20.00 5.10<br />
102.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
407. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
NACARADO VER<strong>DE</strong> LIMON, POTE X 5 GR POTE 231912 20.00 5.10<br />
102.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
408. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
NERVADOR <strong>DE</strong> HOJA UNIDAD 231912 20.00 3.00<br />
60.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
409. COMPRA 000060 <strong>RDR</strong> 00162<br />
PAPEL MANTECA PLIEGO 231912 80.00 0.30<br />
24.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 15 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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