ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF 000155PERSONAL Dependencia Solicitante ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 353. COMPRA 000055 RDR PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 19.80 (198.00) 22 006 2 3 Ene 0001 001 000155ECONOMÍA Y FINANZAS 354. COMPRA 000055 RDR PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 19.80 (158.40) 22 006 2 3 Ene 0001 006 000155EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 355. COMPRA 000055 RDR PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 13.00 19.80 (257.40) 22 006 2 3 Ene 0001 004 000155CENTRO INTERFACULTATIVO DE FORMACIÓN. PROFES. SEMIPRESENCIA 356. COMPRA 000055 RDR PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 19.80 (198.00) 22 048 2 3 Ene 0007 002 000155INFRAESTRUCTURA 357. COMPRA 000055 RDR PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 19.80 (99.00) 22 006 2 3 Ene 0001 002 000155SECRETARÍA GENERAL 358. COMPRA 000055 RDR PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 15.00 19.80 (297.00) 22 006 2 3 Ene 0002 006 000155ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 359. COMPRA 000055 RDR PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 19.80 (198.00) 22 006 2 3 Ene 0002 002 000155SECRETARÍA GENERAL 360. COMPRA 000055 RDR PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 15.00 19.80 (297.00) 22 006 2 3 Ene 0003 001 000155FAC. DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 361. COMPRA 000055 RDR PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 19.80 (99.00) 22 048 2 3 Ene 0001 008 000155ARCHIVOS 362. COMPRA 000055 RDR PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 1.00 19.80 (19.80) 22 006 2 3 Ene 0002 002 000155PERSONAL 363. COMPRA 000055 RDR PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 19.80 (99.00) 22 006 2 3 Ene 0001 008 000155IMAGEN INSTITUCIONAL 364. COMPRA 000055 RDR PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 19.80 (39.60) 22 048 2 3 Ene 0002 004 000155FAC. DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 365. COMPRA 000055 RDR PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 19.80 (99.00) 22 048 2 3 Ene 0022 001 000155EDITORIAL UNIVERSITARIA 366. COMPRA 000055 RDR PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 7.00 19.80 (138.60) 22 048 2 3 Ene 0004 002 000155VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 367. COMPRA 000055 RDR PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 15.00 19.80 (297.00) 22 006 2 3 Ene 0001 003 000155CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD 368. COMPRA 000055 RDR PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 19.80 (99.00) 22 006 2 3 Ene 0001 001 000155CENTRO DE IDIOMAS 369. COMPRA 000055 RDR PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 1.00 19.80 (19.80) 22 048 2 3 Ene 0001 005 000155VICERRECTORADO ACADÉMICO 370. COMPRA 000055 RDR PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 15.00 19.80 (297.00) 22 006 2 3 Ene 0002 005 000155COMITÉ ELECTORAL 371. COMPRA 000055 RDR PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 19.80 (99.00) 22 006 2 3 Ene 0002 007 000155TESORERÍA 372. COMPRA 000055 RDR PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 10.00 19.80 (198.00) 22 006 2 3 Ene 0001 002 000155CONTABILIDAD 373. COMPRA 000055 RDR PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 15.00 19.80 (297.00) 22 006 2 3 Ene 0003 001 000155REMUNERACIONES Y PENSIONES 374. COMPRA 000055 RDR PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 19.80 (39.60) 22 006 2 3 Ene 0001 013 CONVENIO UNE-MTPE Monto total de la orden Nº 000055 en S/. .......: (6,296.40) 375. COMPRA 000056 RDR 00156 ACIDO MURIATICO AL 28% LITRO 231531 240.00 2.20 528.00 22 006 2 3 Ene 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 376. COMPRA 000056 RDR 00156 BOLSAS DE POLIETILENO RECICLABE DE 40 X 60 X 140 PAQUETE LITROS PAQUETE 231531X 100 12.00 26.50 318.00 22 006 2 3 Ene 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 377. COMPRA 000056 RDR 00156 DESINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 6.00 15.00 90.00 22 006 2 3 Ene 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 378. COMPRA 000056 RDR 00156 DETERGENTE BOLSA X 15 KL BOLSA 231531 2.00 56.00 112.00 22 006 2 3 Ene 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 379. COMPRA 000056 RDR 00156 ESCOBA DE BAJA POLICIA DE 02 SUNCHOS UNIDAD 231531 6.00 5.80 34.80 22 006 2 3 Ene 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 380. COMPRA 000056 RDR 00156 ESCOBILLON DE CERDA PARA PISO X 80 CM UNIDAD 231531 6.00 13.00 78.00 22 006 2 3 Ene 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 381. COMPRA 000056 RDR 00156 FRANELA MT. 231531 12.00 3.20 38.40 22 006 2 3 Ene 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 382. COMPRA 000056 RDR 00156 LAVA VAJILLAS EN CREMA POTE X 1KG UNIDAD 231531 24.00 4.20 100.80 22 006 2 3 Ene 0001 001 02/06/2011 13:02 Página 14 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF CONVENIO UNE-MTPE Dependencia Solicitante ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 383. COMPRA 000056 RDR 00156 LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%). LITRO 231531 15.00 1.70 25.50 22 006 2 3 Ene 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 384. COMPRA 000056 RDR 00156 PERFUMADOR DE AMBIENTE EN SPRAY UNIDAD 231531 12.00 4.60 55.20 22 006 2 3 Ene 0001 001 000157TRIBUTACIÓN Y SIAF Monto total de la orden Nº 000056 en S/. .......: 1,380.70 385. COMPRA 000057 RDR SUSCRIPCIÓN DE REVISTA ACTUALIDAD EMPRESARIAL UNIDAD 2319913 1.00 740.00 740.00 22 006 2 3 Ene 0001 003 CENTRO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS Monto total de la orden Nº 000057 en S/. .......: 740.00 386. COMPRA 000058 RDR 00158 KIT (TECLADO Y MOUSE) UNIDAD 231511 1.00 35.00 35.00 22 006 2 3 Ene 0003 001 CENTRO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 387. COMPRA 000058 RDR 00158 TARJETA CAPTURADORA DE VIDEO UNIDAD 231511 1.00 77.80 77.80 22 006 2 3 Ene 0003 001 CENTRO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 388. COMPRA 000058 RDR 00158 TARJETA DE RED UNIDAD 231511 1.00 180.00 180.00 22 006 2 3 Ene 0003 001 INFRAESTRUCTURA Monto total de la orden Nº 000058 en S/. .......: 292.80 389. COMPRA 000059 RDR 00159 COOLER PARA PROCESADOR MARCA INTEL SOCKET UNIDAD 478 231511 1.00 58.00 58.00 22 006 2 3 Ene 0001 002 INFRAESTRUCTURA 390. COMPRA 000059 RDR 00159 DISCO DURO DE 80GB IDE 7200 RPM UNIDAD 231511 1.00 180.00 180.00 22 006 2 3 Ene 0001 002 ESCUELA DE POSTGRADO 391. COMPRA 000059 RDR 00159 MÓDULO DE MEMORIA RAM DDR 1.0 GB PC2700 BUS UNIDAD 333 MHZ 231511 20.00 158.00 3,160.00 22 048 2 3 Ene 0001 005 INFRAESTRUCTURA 392. COMPRA 000059 RDR 00159 MÓDULO DE MEMORIA RAM DDR 1.0 GB PC2700 BUS UNIDAD 333 MHZ 231511 1.00 158.00 158.00 22 006 2 3 Ene 0001 002 INFRAESTRUCTURA 393. COMPRA 000059 RDR 00159 SUPER MULTI DVD IDE UNIDAD 231511 1.00 82.00 82.00 22 006 2 3 Ene 0001 002 CONVENIO UNE-MTPE Monto total de la orden Nº 000059 en S/. .......: 3,638.00 394. COMPRA 000060 RDR 00162 BASE PARA TORTA Nº 20, PAQUETE X 100 PAQUETE 231912 4.00 15.00 60.00 22 006 2 3 Ene 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 395. COMPRA 000060 RDR 00162 CAFE EN POLVO, INSTANTANEO SOBRE 231912 8.00 1.20 9.60 22 006 2 3 Ene 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 396. COMPRA 000060 RDR 00162 COLAPEZ EN POLVO KGS 231912 4.00 48.00 192.00 22 006 2 3 Ene 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 397. COMPRA 000060 RDR 00162 COLORANTE VEGETAL AMARILLO LIQUIDO, FRASCO FRASCO X 5 GR 231912 48.00 3.00 144.00 22 006 2 3 Ene 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 398. COMPRA 000060 RDR 00162 COLORANTE VEGETAL AZUL LIQUIDO, FRASCO X 5 GR FRASCO 231912 48.00 3.00 144.00 22 006 2 3 Ene 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 399. COMPRA 000060 RDR 00162 CORTADOR DE AZUCENAS UNIDAD 231912 20.00 33.00 660.00 22 006 2 3 Ene 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 400. COMPRA 000060 RDR 00162 CORTADOR DE MARGARITAS UNIDAD 231912 20.00 3.00 60.00 22 006 2 3 Ene 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 401. COMPRA 000060 RDR 00162 CORTADOR DE PETALOS DE ROSAS UNIDAD 231912 20.00 3.00 60.00 22 006 2 3 Ene 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 402. COMPRA 000060 RDR 00162 FLORETE VERDE, ROLLO X 10 MTS ROLLO 231912 80.00 3.00 240.00 22 006 2 3 Ene 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 403. COMPRA 000060 RDR 00162 GUANTES QUIRURGICOS Nº6 (CAJA X 50 PARES) CAJA 231912 8.00 18.00 144.00 22 006 2 3 Ene 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 404. COMPRA 000060 RDR 00162 MANTECA VEGETAL KGS 231912 20.00 5.00 100.00 22 006 2 3 Ene 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 405. COMPRA 000060 RDR 00162 NACARADO DORADO, POTE X 5 GR POTE 231912 20.00 5.20 104.00 22 006 2 3 Ene 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 406. COMPRA 000060 RDR 00162 NACARADO ROSADO PASTEL, POTE X 5 GR POTE 231912 20.00 5.10 102.00 22 006 2 3 Ene 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 407. COMPRA 000060 RDR 00162 NACARADO VERDE LIMON, POTE X 5 GR POTE 231912 20.00 5.10 102.00 22 006 2 3 Ene 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 408. COMPRA 000060 RDR 00162 NERVADOR DE HOJA UNIDAD 231912 20.00 3.00 60.00 22 006 2 3 Ene 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 409. COMPRA 000060 RDR 00162 PAPEL MANTECA PLIEGO 231912 80.00 0.30 24.00 22 006 2 3 Ene 0001 001 02/06/2011 13:02 Página 15 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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