ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF CONVENIO UNE-MTPE Dependencia Solicitante ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 4338. COMPRA 000393 RDR 01068 PAPELOGRAFO DE 56 GR. DE 61 X 86 UNIDAD 231912 40.00 0.50 20.00 22 006 2 3 Abr 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 4339. COMPRA 000393 RDR 01068 TIJERA DE MEDIDA DE 7 ½ UNIDAD 231912 40.00 11.50 460.00 22 006 2 3 Abr 0001 001 001012INSTITUTO CULTURAL Monto total de la orden Nº 000393 en S/. .......: 3,932.26 4340. COMPRA 000394 RDR CAMISETA DEPORTIVA (DAMAS) UNIDAD 231211 32.00 12.50 400.00 22 048 2 3 Abr 0001 017 001012INSTITUTO CULTURAL 4341. COMPRA 000394 RDR CAMISETA DEPORTIVA (VARONES) UNIDAD 231211 16.00 12.50 200.00 22 048 2 3 Abr 0001 017 001005INFRAESTRUCTURA Monto total de la orden Nº 000394 en S/. .......: 600.00 4342. COMPRA 000395 RO IMPRESORA HP LASERJET P3015DN (AMC N° 037-2009-UNE) UNIDAD 263231 2.00 3,296.00 6,592.00 22 048 2 6 Abr 0001 001 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000395 en S/. .......: 6,592.00 4343. COMPRA 000396 RDR 00995 GASEOSA DE COLOR NEGRO DE 1/2 LITRO NO RETORNABLE UNIDAD 222311 300.00 1.20 360.00 22 050 2 2 Abr 0001 005 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000396 en S/. .......: 360.00 4344. COMPRA 000397 RDR 00996 LECHUGA AMERICANA, FRESCA DE 1ERA UNIDAD 222311 80.00 0.70 56.00 22 050 2 2 Abr 0001 005 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4345. COMPRA 000397 RDR 00996 LIMON FRESCO DE 1RA. KGS 222311 15.00 2.20 33.00 22 050 2 2 Abr 0001 005 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4346. COMPRA 000397 RDR 00996 MAIZ MORADO SECO DE 1ERA KGS 222311 60.00 2.00 120.00 22 050 2 2 Abr 0001 005 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4347. COMPRA 000397 RDR 00996 PAPA NEGRA FRESCA DE 1ERA KGS 222311 200.00 1.10 220.00 22 050 2 2 Abr 0001 005 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4348. COMPRA 000397 RDR 00996 PIÑA HAWAIANA DE 1RA UNIDAD 222311 10.00 1.50 15.00 22 050 2 2 Abr 0001 005 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4349. COMPRA 000397 RDR 00996 POLLO EVISCERADO S/MENUDENCIAS, SIN PATAS,NI KGS CABEZA, NI CUELLO 222311 440.00 7.40 3,256.00 22 050 2 2 Abr 0001 005 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4350. COMPRA 000397 RDR 00996 TOMATE FRESCO DE 1RA KGS 222311 50.00 1.60 80.00 22 050 2 2 Abr 0001 005 ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS Monto total de la orden Nº 000397 en S/. .......: 3,780.00 4351. COMPRA 000398 RDR 00998 CINTA YMCKOK (FULL COLOR) 06 PANELES UNIDAD 23159999 4.00 222.60 890.40 22 006 2 3 Abr 0000 001 ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS 4352. COMPRA 000398 RDR 00998 TARJETA PVC 30 MIL PREMIUM CAJA 23159999 2.00 103.67 207.34 22 006 2 3 Abr 0000 001 001013FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN Monto total de la orden Nº 000398 en S/. .......: 1,097.74 4353. COMPRA 000399 RDR ALIMENTO PARA CERDOS CRECIMIENTO SACO X 40 SACO KILOS 231112 10.00 62.30 623.00 22 048 2 3 Abr 0002 009 001013FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 4354. COMPRA 000399 RDR ALIMENTO PARA CERDOS INICIO SACO X 40 KILOS SACO 231112 10.00 94.50 945.00 22 048 2 3 Abr 0002 009 001013FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 4355. COMPRA 000399 RDR ALIMENTO PARA POLLO INICIO X 40 KG SACO 231112 5.00 63.50 317.50 22 048 2 3 Abr 0002 009 001087FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN Monto total de la orden Nº 000399 en S/. .......: 1,885.50 4356. COMPRA 000400 RDR ALIMENTO PARA CERDO MARRANA GESTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 10.00 57.10 571.00 22 048 2 3 Abr 0002 009 001087FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 4357. COMPRA 000400 RDR ALIMENTO PARA CERDO MARRANA LACTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 10.00 75.20 752.00 22 048 2 3 Abr 0002 009 001087FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 4358. COMPRA 000400 RDR ALIMENTO PARA CERDOS ENGORDE SACO X 40 KILOS SACO 231112 10.00 64.40 644.00 22 048 2 3 Abr 0002 009 001087FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 4359. COMPRA 000400 RDR ALIMENTO PARA POLLO CRECIMIENTO X 40 KG SACO 231112 5.00 62.20 311.00 22 048 2 3 Abr 0002 009 001087FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 4360. COMPRA 000400 RDR ALIMENTO PARA POLLO ENGORDE X 40 KG SACO 231112 10.00 63.20 632.00 22 048 2 3 Abr 0002 009 001087FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 4361. COMPRA 000400 RDR ALIMENTO PARA POLLO PONEDORA X 40 KG SACO 231112 10.00 74.95 749.50 22 048 2 3 Abr 0002 009 TRABAJO SOCIAL Monto total de la orden Nº 000400 en S/. .......: 3,659.50 4362. COMPRA 000401 RDR 00999 COMBO: HERVIDOR ELÉCTRICO, CAFETERA, VAPORIZADOR UNIDAD DE PRENDAS 2319914 Y PLACHA 1.00 99.00 99.00 22 050 2 3 Abr 0001 007 02/06/2011 13:02 Página 154 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF TRABAJO SOCIAL Dependencia Solicitante ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 4363. COMPRA 000401 RDR 00999 COMBO: HORNO ELÉCTRICO Y OLLA ARROCERA UNIDAD 2319914 3.00 139.00 417.00 22 050 2 3 Abr 0001 007 TRABAJO SOCIAL 4364. COMPRA 000401 RDR 00999 COMBO: LICUADORA, HERVIDOR Y PLACHA UNIDAD 2319914 1.00 99.00 99.00 22 050 2 3 Abr 0001 007 TRABAJO SOCIAL 4365. COMPRA 000401 RDR 00999 COMBO: OLLA ARROCERA Y EXTRACTOR DE JUGO UNIDAD 2319914 1.00 139.00 139.00 22 050 2 3 Abr 0001 007 TRABAJO SOCIAL 4366. COMPRA 000401 RDR 00999 LICUADORA + OLLA ARROCERA UNIDAD 2319914 2.00 129.00 258.00 22 050 2 3 Abr 0001 007 TRABAJO SOCIAL 4367. COMPRA 000401 RDR 00999 TELEVISOR BLANO Y NEGRO UNIDAD 2319914 2.00 89.00 178.00 22 050 2 3 Abr 0001 007 001074INSTITUTO CULTURAL Monto total de la orden Nº 000401 en S/. .......: 1,190.00 4368. COMPRA 000402 RDR COMPUTADORA PORTÁTIL EQUIPO 263231 2.00 1,199.00 2,398.00 22 048 2 6 Abr 0001 019 001074INSTITUTO CULTURAL 4369. COMPRA 000402 RDR COMPUTADORA PORTÁTIL - LAPTOP UNIDAD 263231 1.00 1,799.00 1,799.00 22 048 2 6 Abr 0001 019 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000402 en S/. .......: 4,197.00 4370. COMPRA 000403 RO 01016 PALTA FUERTE DE 1RA KGS 222311 85.00 3.40 289.00 22 050 2 2 Abr 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4371. COMPRA 000403 RO 01016 TAMAL DE POLLO DE 250 GR C/U CALIENTE UNIDAD 222311 435.00 1.40 609.00 22 050 2 2 Abr 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000403 en S/. .......: 898.00 4372. COMPRA 000404 RO 01019 CARNE DE CARNERO FRESCO DE 1ERA (BRAZUELO)KGS 222311 60.00 14.00 840.00 22 050 2 2 Abr 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4373. COMPRA 000404 RO 01019 CARNE DE CERDO PULPA DE 1RA, CON CERTIFICADO KGSANITARIO 222311 343.00 11.95 4,098.85 22 050 2 2 Abr 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000404 en S/. .......: 4,938.85 4374. COMPRA 000405 RO 01020 MENUDENCIA DE POLLO SIN GRASA,LIMPIA Y FRESCA KGS 222311 180.00 3.40 612.00 22 050 2 2 Abr 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000405 en S/. .......: 612.00 4375. COMPRA 000406 RO 01021 CARNE DE RES BOLA DE LOMO,PULPA FRESCA DE 1ERA KGS 222311 221.00 15.95 3,524.95 22 050 2 2 Abr 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4376. COMPRA 000406 RO 01021 CARNE DE RES GUISO DE 1RA, PULPA KGS 222311 200.00 12.89 2,578.00 22 050 2 2 Abr 0001 005 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4377. COMPRA 000406 RO 01021 CARNE DE RES PECHO PULPA, FRESCA DE 1RA (SIN KGS HUESO) 222311 162.00 12.40 2,008.80 22 050 2 2 Abr 0001 005 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000406 en S/. .......: 8,111.75 4378. COMPRA 000407 RO 01022 PAPA AMARILLA FRESCA DE 1ERA KGS 222311 151.00 1.70 256.70 22 050 2 2 Abr 0001 003 001023SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000407 en S/. .......: 256.70 4379. COMPRA 000408 RO PAPA NEGRA DE 1ERA, DE 300 GR C/U KGS 222311 1,182.00 1.10 1,300.20 22 050 2 2 Abr 0001 003 001023SERVICIOS ALIMENTARIOS 4380. COMPRA 000408 RO YUCA AMARILLA FRESCA DE 1ERA KGS 222311 732.00 1.05 768.60 22 050 2 2 Abr 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000408 en S/. .......: 2,068.80 4381. COMPRA 000409 RO 01025 PAPA BLANCA DE 1ERA KGS 222311 1,934.00 0.98 1,895.32 22 050 2 2 Abr 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000409 en S/. .......: 1,895.32 4382. COMPRA 000410 RO 01026 HUESO MANZANA DE RES, TROZADA KGS 222311 40.00 1.70 68.00 22 050 2 2 Abr 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000410 en S/. .......: 68.00 4383. COMPRA 000411 RO 01027 LENGUA DE RES KGS 222311 294.00 9.50 2,793.00 22 050 2 2 Abr 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000411 en S/. .......: 2,793.00 4384. COMPRA 000412 RO 01028 HIGADO DE RES CONGELADO KGS 222311 25.00 6.00 150.00 22 050 2 2 Abr 0001 003 02/06/2011 13:02 Página 155 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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