ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF ESCALAFÓN Dependencia Solicitante ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 11519. COMPRA 001329 RDR 03186 MASCARILLA DESCARTABLE PARA POLVO, TAPA BOCA CAJA CAJA X 100 UNID 231531 5.00 11.00 55.00 22 006 2 3 Nov 0001 002 UNIDAD DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO 11520. COMPRA 001329 RDR 03186 PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO. UNIDAD 231531 12.00 0.39 4.68 22 006 2 3 Nov 0001 003 ESCALAFÓN 11521. COMPRA 001329 RDR 03186 PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO. UNIDAD 231531 50.00 0.39 19.50 22 006 2 3 Nov 0001 002 ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 11522. COMPRA 001329 RDR 03186 PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO. UNIDAD 231531 8.00 0.39 3.12 22 006 2 3 Nov 0001 001 UNIDAD FORMULADORA 11523. COMPRA 001329 RDR 03186 PERFUMADOR DE AMBIENTE EN SPRAY. UNIDAD 231531 4.00 3.50 14.00 22 048 2 3 Nov 0001 003 UNIDAD DEL VICERRECTORADO ACADÉMICO 11524. COMPRA 001329 RDR 03186 PERFUMADOR DE AMBIENTE EN SPRAY. UNIDAD 231531 2.00 3.50 7.00 22 006 2 3 Nov 0001 003 ESCALAFÓN 11525. COMPRA 001329 RDR 03186 PERFUMADOR DE AMBIENTE EN SPRAY. UNIDAD 231531 6.00 3.50 21.00 22 006 2 3 Nov 0001 002 CENTRO DE IDIOMAS Monto total de la orden Nº 001329 en S/. .......: 520.96 11526. COMPRA 001330 RDR 03187 BOLSA NEGRA DE POLIETILENO DE 40 X 80, PAQUETE PAQUETE X 100 231531 2.00 25.00 50.00 22 048 2 3 Nov 0001 004 CENTRO DE IDIOMAS 11527. COMPRA 001330 RDR 03187 DESINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES. BIDON 231531 3.00 15.00 45.00 22 048 2 3 Nov 0001 004 CENTRO DE IDIOMAS 11528. COMPRA 001330 RDR 03187 ESCOBA NEGRA DE 4 HILERAS UNIDAD 231531 3.00 4.50 13.50 22 048 2 3 Nov 0001 004 CENTRO DE IDIOMAS 11529. COMPRA 001330 RDR 03187 LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%). LITRO 231531 2.00 1.80 3.60 22 048 2 3 Nov 0001 004 PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL 11530. COMPRA 001330 RDR 03187 LIMPIA VIDRIOS MULTIUSOS FRASCO X 1 LITRO. FRASCO 231531 1.00 1.50 1.50 22 004 2 3 Nov 0001 002 UNIDAD DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 11531. COMPRA 001330 RDR 03187 PAÑO ABSORBENTE X 3 UNIDADES. PAQUETE 231531 3.00 6.00 18.00 22 006 2 3 Nov 0001 001 PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL 11532. COMPRA 001330 RDR 03187 PLUMEROS DE TELA-SACUDIDOR DE TELA. UNIDAD 231531 1.00 1.50 1.50 22 004 2 3 Nov 0001 002 CONVENIO UNE-MTPE Monto total de la orden Nº 001330 en S/. .......: 133.10 11533. COMPRA 001331 RDR 03188 CARNE DE RES MALAYA FRESCA DE 1RA KGS 231912 5.00 13.20 66.00 22 006 2 3 Nov 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11534. COMPRA 001331 RDR 03188 CHIRIMOYA KGS 231912 20.00 6.00 120.00 22 006 2 3 Nov 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11535. COMPRA 001331 RDR 03188 COMINO MOLIDO KGS 231912 4.00 16.50 66.00 22 006 2 3 Nov 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE Monto total de la orden Nº 001331 en S/. .......: 252.00 11536. COMPRA 001332 RDR 03189 AJI AMARILLO FRESCO DE 1RA KGS 231912 51.00 9.40 479.40 22 006 2 3 Nov 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11537. COMPRA 001332 RDR 03189 ANIS EN GRANO DE 1ERA. KGS 231912 0.50 16.40 8.20 22 006 2 3 Nov 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11538. COMPRA 001332 RDR 03189 LIMA FRESCA KGS 231912 5.00 3.60 18.00 22 006 2 3 Nov 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE Monto total de la orden Nº 001332 en S/. .......: 505.60 11539. COMPRA 001333 RDR 03190 CARNE ASADO DE RES KGS 231912 75.00 16.00 1,200.00 22 006 2 3 Nov 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11540. COMPRA 001333 RDR 03190 GARBANZO DE 1RA KGS 231912 2.00 4.70 9.40 22 006 2 3 Nov 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11541. COMPRA 001333 RDR 03190 PASAS NEGRAS. KGS 231912 4.00 9.00 36.00 22 006 2 3 Nov 0001 001 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001333 en S/. .......: 1,245.40 11542. COMPRA 001334 RO 03191 LINAZA KGS 222311 30.00 4.30 129.00 22 050 2 2 Nov 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001334 en S/. .......: 129.00 11543. COMPRA 001335 RO 03192 AJI PANCA SECO, ENTERO KGS 222311 15.00 10.80 162.00 22 050 2 2 Nov 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11544. COMPRA 001335 RO 03192 ANIS EN GRANO DE 1ERA. KGS 222311 4.00 16.30 65.20 22 050 2 2 Nov 0001 003 02/06/2011 13:02 Página 414 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante SERVICIOS ALIMENTARIOS ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 11545. COMPRA 001335 RO 03192 HONGO SECO Y LIMPIO. KGS 222311 4.00 42.30 169.20 22 050 2 2 Nov 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001335 en S/. .......: 396.40 11546. COMPRA 001336 RO 03193 PAPA BLANCA DE 1ERA KGS 222311 2,000.00 0.80 1,600.00 22 050 2 2 Nov 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11547. COMPRA 001336 RO 03193 PAPA NEGRA DE 1ERA, DE 300 GR C/U KGS 222311 1,120.00 0.85 952.00 22 050 2 2 Nov 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001336 en S/. .......: 2,552.00 11548. COMPRA 001337 RO 03194 OLLUCO PICADO FRESCO DE 1RA KGS 222311 270.00 2.70 729.00 22 050 2 2 Nov 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001337 en S/. .......: 729.00 11549. COMPRA 001338 RO 03195 ESPINACA FRESCA DE 1RA KGS 222311 150.00 1.80 270.00 22 050 2 2 Nov 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001338 en S/. .......: 270.00 11550. COMPRA 001339 RO 03196 AJI AMARILLO FRESCO DE 1RA KGS 222311 40.00 9.60 384.00 22 050 2 2 Nov 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001339 en S/. .......: 384.00 11551. COMPRA 001340 RO 03197 ROCOTO FRESCO DE 1RA. KGS 222311 10.00 5.00 50.00 22 050 2 2 Nov 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001340 en S/. .......: 50.00 11552. COMPRA 001341 RO 03198 COCONA KGS 222311 120.00 2.50 300.00 22 050 2 2 Nov 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11553. COMPRA 001341 RO 03198 PLATANO DE SEDA DE 1ERA, MADURACION OPTIMAMANO 222311 2,400.00 1.00 2,400.00 22 050 2 2 Nov 0001 003 INFRAESTRUCTURA Monto total de la orden Nº 001341 en S/. .......: 2,700.00 11554. COMPRA 001342 RDR 03200 DOBLADORA PLEGADORA MANUAL (AMC Nº 014-2010-UNE) UNIDAD 263221 1.00 18,040.00 18,040.00 22 048 2 6 Nov 0001 001 INFRAESTRUCTURA Monto total de la orden Nº 001342 en S/. .......: 18,040.00 11555. COMPRA 001343 RDR 03250 MAQUINA DE SOLDAR MULTIPROCESO CC/VV CON INDICADORES UNIDAD DIGITALES 263221 (AMC Nº 014-2010-UNE) 1.00 10,126.79 10,126.79 22 048 2 6 Nov 0001 001 IMAGEN INSTITUCIONAL Monto total de la orden Nº 001343 en S/. .......: 10,126.79 11556. COMPRA 001344 RDR 03210 ARREGLO FLORAL UNIDAD 23159999 2.00 110.00 220.00 22 048 2 3 Nov 0005 001 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN Monto total de la orden Nº 001344 en S/. .......: 220.00 11557. COMPRA 001345 RDR 03267 ALIMENTO PARA POLLO PONEDORA X 40 KG SACO 231112 10.00 81.50 815.00 22 048 2 3 Nov 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN Monto total de la orden Nº 001345 en S/. .......: 815.00 11558. COMPRA 001346 RDR 03268 ALIMENTO PARA CERDO MARRANA GESTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 10.00 66.00 660.00 22 048 2 3 Nov 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 11559. COMPRA 001346 RDR 03268 ALIMENTO PARA CERDO MARRANA LACTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 10.00 82.50 825.00 22 048 2 3 Nov 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 11560. COMPRA 001346 RDR 03268 ALIMENTO PARA CERDOS CRECIMIENTO SACO X 40 SACO KILOS 231112 10.00 75.00 750.00 22 048 2 3 Nov 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 11561. COMPRA 001346 RDR 03268 ALIMENTO PARA CERDOS ENGORDE SACO X 40 KILOS SACO 231112 10.00 68.50 685.00 22 048 2 3 Nov 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 11562. COMPRA 001346 RDR 03268 ALIMENTO PARA CERDOS INICIO SACO X 40 KILOS SACO 231112 10.00 98.50 985.00 22 048 2 3 Nov 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 11563. COMPRA 001346 RDR 03268 ALIMENTO PARA POLLO CRECIMIENTO X 40 KG SACO 231112 5.00 67.00 335.00 22 048 2 3 Nov 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 11564. COMPRA 001346 RDR 03268 ALIMENTO PARA POLLO ENGORDE X 40 KG SACO 231112 10.00 67.00 670.00 22 048 2 3 Nov 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 11565. COMPRA 001346 RDR 03268 ALIMENTO PARA POLLO INICIO X 40 KG SACO 231112 5.00 68.00 340.00 22 048 2 3 Nov 0002 009 REDES Y COMUNICACIONES Monto total de la orden Nº 001346 en S/. .......: 5,250.00 11566. COMPRA 001347 RDR 03298 ENCHUFE UNIDAD 231541 12.00 7.99 95.88 22 006 2 3 Nov 0001 001 02/06/2011 13:02 Página 415 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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