ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF PROCASE Dependencia Solicitante ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 2801. COMPRA 000264 RDR 00662 BORRADOR MIXTO T/GRANDE UNIDAD 231512 10.00 0.20 2.00 22 048 2 3 Mar 0004 001 CENTRO INTERFACULTATIVO DE FORMACIÓN. PROFES. SEMIPRESENCIA 2802. COMPRA 000264 RDR 00662 CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 28.96 28.96 22 048 2 3 Mar 0007 001 UNIDAD DEL RECTORADO 2803. COMPRA 000264 RDR 00662 CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 28.96 28.96 22 006 2 3 Mar 0001 005 PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL 2804. COMPRA 000264 RDR 00662 CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 2.00 28.96 57.92 22 004 2 3 Mar 0005 001 PROCASE 2805. COMPRA 000264 RDR 00662 CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 2.00 28.96 57.92 22 048 2 3 Mar 0004 001 TRIBUTACIÓN Y SIAF 2806. COMPRA 000264 RDR 00662 CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 28.96 28.96 22 006 2 3 Mar 0002 001 CENTRO PREUNIVERSITARIO 2807. COMPRA 000264 RDR 00662 CD GRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 28.96 28.96 22 048 2 3 Mar 0001 003 TRIBUTACIÓN Y SIAF 2808. COMPRA 000264 RDR 00662 CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICERO UNIDAD 231512 5.00 1.72 8.60 22 006 2 3 Mar 0002 001 UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL 2809. COMPRA 000264 RDR 00662 CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICERO UNIDAD 231512 4.00 1.72 6.88 22 006 2 3 Mar 0001 003 ESCALAFÓN 2810. COMPRA 000264 RDR 00662 CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICERO UNIDAD 231512 5.00 1.72 8.60 22 006 2 3 Mar 0001 002 PROCASE 2811. COMPRA 000264 RDR 00662 CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICERO UNIDAD 231512 10.00 1.72 17.20 22 048 2 3 Mar 0004 001 CENTRO DE IDIOMAS 2812. COMPRA 000264 RDR 00662 CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICERO UNIDAD 231512 3.00 1.72 5.16 22 048 2 3 Mar 0001 004 ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 2813. COMPRA 000264 RDR 00662 CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICERO UNIDAD 231512 4.00 1.72 6.88 22 004 2 3 Mar 0004 001 PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 2814. COMPRA 000264 RDR 00662 CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICERO UNIDAD 231512 6.00 1.72 10.32 22 004 2 3 Mar 0001 010 CENTRO PREUNIVERSITARIO 2815. COMPRA 000264 RDR 00662 CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICERO UNIDAD 231512 10.00 1.72 17.20 22 048 2 3 Mar 0001 003 UNIDAD DEL RECTORADO 2816. COMPRA 000264 RDR 00662 CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICERO UNIDAD 231512 5.00 1.72 8.60 22 006 2 3 Mar 0001 001 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 2817. COMPRA 000264 RDR 00662 FOLDER DE PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 5.00 2.18 10.90 22 006 2 3 Mar 0002 004 UNIDAD DEL RECTORADO 2818. COMPRA 000264 RDR 00662 FOLDER DE PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 10.00 2.18 21.80 22 006 2 3 Mar 0001 005 PROCASE 2819. COMPRA 000264 RDR 00662 FOLDER DE PLASTICO CON TAPA TRANSPARENTE CON UNIDAD FASTER 231512 10.00 2.18 21.80 22 048 2 3 Mar 0004 001 PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL 2820. COMPRA 000264 RDR 00662 FOLDER MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 50.00 0.15 7.50 22 004 2 3 Mar 0001 004 UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL 2821. COMPRA 000264 RDR 00662 FOLDER MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 14.00 0.15 2.10 22 006 2 3 Mar 0001 006 PROCASE 2822. COMPRA 000264 RDR 00662 FOLDER MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 80.00 0.15 12.00 22 048 2 3 Mar 0004 001 ESCALAFÓN 2823. COMPRA 000264 RDR 00662 FOLDER MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 100.00 0.15 15.00 22 006 2 3 Mar 0001 002 UNIDAD DEL RECTORADO 2824. COMPRA 000264 RDR 00662 FOLDER MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 100.00 0.15 15.00 22 006 2 3 Mar 0001 005 CENTRO DE IDIOMAS 2825. COMPRA 000264 RDR 00662 FOLDER MANILA REFORZADO T/A-4 UNIDAD 231512 50.00 0.15 7.50 22 048 2 3 Mar 0001 004 ESCALAFÓN 2826. COMPRA 000264 RDR 00662 FOLDER MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 100.00 0.17 17.00 22 006 2 3 Mar 0001 002 PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL 2827. COMPRA 000264 RDR 00662 FOLDER MANILA T/OFICIO UNIDAD 231512 50.00 0.17 8.50 22 004 2 3 Mar 0001 002 UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL 2828. COMPRA 000264 RDR 00662 GRAPA 23/13 CAJA X 1000 CAJA 231512 6.00 3.20 19.20 22 006 2 3 Mar 0001 003 UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL 2829. COMPRA 000264 RDR 00662 GRAPA 23/8 CAJA X 1000 CAJA 231512 4.00 2.30 9.20 22 006 2 3 Mar 0001 003 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 2830. COMPRA 000264 RDR 00662 LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 6.00 0.17 1.02 22 006 2 3 Mar 0002 004 02/06/2011 13:02 Página 100 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante UNIDAD DEL RECTORADO ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 2831. COMPRA 000264 RDR 00662 LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 10.00 0.17 1.70 22 006 2 3 Mar 0001 005 ESCALAFÓN 2832. COMPRA 000264 RDR 00662 LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 10.00 0.17 1.70 22 006 2 3 Mar 0001 002 PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL 2833. COMPRA 000264 RDR 00662 LAPIZ AMARILLO, CON BORRADOR 2B UNIDAD 231512 6.00 0.17 1.02 22 004 2 3 Mar 0004 001 PROCASE 2834. COMPRA 000264 RDR 00662 NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 5.00 1.98 9.90 22 048 2 3 Mar 0004 001 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 2835. COMPRA 000264 RDR 00662 NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 5.00 1.98 9.90 22 006 2 3 Mar 0002 004 UNIDAD DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 2836. COMPRA 000264 RDR 00662 NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 10.00 1.98 19.80 22 006 2 3 Mar 0001 001 UNIDAD DEL RECTORADO 2837. COMPRA 000264 RDR 00662 NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 10.00 1.98 19.80 22 006 2 3 Mar 0001 005 ORGANIZACIÓN Y PROCESOS 2838. COMPRA 000264 RDR 00662 NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 6.00 1.98 11.88 22 004 2 3 Mar 0004 001 ESCALAFÓN 2839. COMPRA 000264 RDR 00662 SOBRE MANILA T/OFICIO (25 X 38 CM APROX) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID231512 5.00 7.50 37.50 22 006 2 3 Mar 0001 002 EDITORIAL UNIVERSITARIA Monto total de la orden Nº 000264 en S/. .......: 615.00 2840. COMPRA 000265 RO 00651 TINTA OFFSET AZUL CYAN KGS 231511 10.00 38.00 380.00 22 048 2 3 Mar 0004 002 FAC. EDUCACIÓN INICIAL Monto total de la orden Nº 000265 en S/. .......: 380.00 2841. COMPRA 000266 RO 00652 PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 9.00 20.30 182.70 22 048 2 3 Mar 0001 003 FAC. DE CIENCIAS 2842. COMPRA 000266 RO 00652 PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 35.00 20.30 710.50 22 048 2 3 Mar 0002 009 CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 2843. COMPRA 000266 RO 00652 PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 20.30 40.60 22 048 2 3 Mar 0001 009 REGISTRO Y SERVICIOS ACADÉMICOS 2844. COMPRA 000266 RO 00652 PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 20.30 162.40 22 048 2 3 Mar 0005 001 ADMISIÓN 2845. COMPRA 000266 RO 00652 PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 20.30 101.50 22 048 2 3 Mar 0004 001 ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 2846. COMPRA 000266 RO 00652 PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 20.30 162.40 22 006 2 3 Mar 0001 004 BIBLIOTECA CENTRAL Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 2847. COMPRA 000266 RO 00652 PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 20.30 60.90 22 048 2 3 Mar 0002 001 BIENESTAR UNIVERSITARIO 2848. COMPRA 000266 RO 00652 PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 20.30 60.90 22 050 2 3 Mar 0001 002 CENTRO DE PRODUCCIÓN 2849. COMPRA 000266 RO 00652 PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 20.30 162.40 22 048 2 3 Mar 0002 002 SERVICIOS PSICOLÓGICOS 2850. COMPRA 000266 RO 00652 PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 2.00 20.30 40.60 22 050 2 3 Mar 0001 002 COOPERACIÓN TÉCNICA 2851. COMPRA 000266 RO 00652 PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 4.00 20.30 81.20 22 006 2 3 Mar 0001 002 REDES Y COMUNICACIONES 2852. COMPRA 000266 RO 00652 PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 20.30 101.50 22 006 2 3 Mar 0001 001 PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 2853. COMPRA 000266 RO 00652 PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 17.00 20.30 345.10 22 048 2 3 Mar 0001 001 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 2854. COMPRA 000266 RO 00652 PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 7.00 20.30 142.10 22 048 2 3 Mar 0001 013 FAC. DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 2855. COMPRA 000266 RO 00652 PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 3.00 20.30 60.90 22 048 2 3 Mar 0001 016 CENTRO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 2856. COMPRA 000266 RO 00652 PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 20.30 101.50 22 006 2 3 Mar 0003 001 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 2857. COMPRA 000266 RO 00652 PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 18.00 20.30 365.40 22 048 2 3 Mar 0002 014 COMITÉ ELECTORAL 2858. COMPRA 000266 RO 00652 PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 MILL 231512 8.00 20.30 162.40 22 006 2 3 Mar 0002 004 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 2859. COMPRA 000266 RO 00652 PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4 MILL 231512 5.00 22.00 110.00 22 006 2 3 Mar 0001 003 02/06/2011 13:02 Página 101 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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