ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3276. COMPRA 000317 <strong>RDR</strong> 00781<br />
TEES SUJETADORES <strong>DE</strong> MALLA UNIDAD 2319199 72.00 12.40<br />
892.80 22 048 2 3 Mar 0003 009<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000317 en S/. .......: 1,619.20<br />
3277. COMPRA 000318 <strong>RDR</strong> 00778<br />
GAS LICUADO <strong>DE</strong> PET<strong>RO</strong>LEO (GLP) GALON 231312 1,200.00 6.64 7,968.00 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000318 en S/. .......: 7,968.00<br />
3278. COMPRA 000319 <strong>RDR</strong> 00786<br />
TAZAS <strong>DE</strong> GUARNICIÓN (REFRESCO) UNIDAD 231532 500.00 7.15 3,575.00 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3279. COMPRA 000319 <strong>RDR</strong> 00786<br />
TAZAS <strong>DE</strong> GUARNICIÓN (SOPERAS) UNIDAD 231532 500.00 7.90 3,950.00 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000319 en S/. .......: 7,525.00<br />
3280. COMPRA 000320 <strong>RDR</strong> 00802<br />
MALLA <strong>DE</strong> ALAMBRE Nº 10 <strong>DE</strong> 2"X2" <strong>DE</strong> COCADA X 1.80 M2 MTS. 2319199 90.00 21.60 1,944.00 22 048 2 3 Mar 0003 009<br />
CENT<strong>RO</strong> PREUNIVERSITARIO<br />
Monto total de la orden Nº 000320 en S/. .......: 1,944.00<br />
3281. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
ENGRAPADOR GRAN<strong>DE</strong> PARA OFICINA (150 HJ C/MINIMO) UNIDAD 231512 1.00 443.00<br />
443.00 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3282. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
ENGRAPADOR GRAN<strong>DE</strong> PARA OFICINA (150 HJ C/MINIMO) UNIDAD 231512 1.00 443.00<br />
443.00 22 048 2 3 Mar 0008 001<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
3283. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 1.00 21.80<br />
21.80 22 004 2 3 Mar 0001 010<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
3284. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 2.00 21.80<br />
43.60 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
ÓRGANO <strong>DE</strong> CONT<strong>RO</strong>L INSTITUCIONAL<br />
3285. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 1.00 21.80<br />
21.80 22 006 2 3 Mar 0002 015<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3286. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 46.00 21.80 1,002.80 22 048 2 3 Mar 0002 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3287. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 2.00 21.80<br />
43.60 22 048 2 3 Mar 0017 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3288. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 2.00 21.80<br />
43.60 22 048 2 3 Mar 0005 007<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
3289. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 1.00 21.80<br />
21.80 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
ESCALAFÓN<br />
3290. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 5.00 21.80<br />
109.00 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3291. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 2.00 21.80<br />
43.60 22 048 2 3 Mar 0004 002<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
3292. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 2.00 21.80<br />
43.60 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
SERVICIOS<br />
3293. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 1.00 6.80<br />
6.80 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> INVERSIONES<br />
3294. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 1.00 6.80<br />
6.80 22 004 2 3 Mar 0001 010<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
3295. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 1.00 6.80<br />
6.80 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3296. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 27.00 6.80<br />
183.60 22 048 2 3 Mar 0004 003<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
3297. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 1.00 6.80<br />
6.80 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3298. COMPRA 000321 <strong>RDR</strong> 00804<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 4.00 6.80<br />
27.20 22 048 2 3 Mar 0005 007<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
Monto total de la orden Nº 000321 en S/. .......: 2,519.20<br />
3299. COMPRA 000322 <strong>RDR</strong> 00805<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> PARA 100 HOJAS. UNIDAD 231512 1.00 302.00<br />
302.00 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
3300. COMPRA 000322 <strong>RDR</strong> 00805<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> PARA 100 HOJAS. UNIDAD 231512 1.00 302.00<br />
302.00 22 006 2 3 Mar 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3301. COMPRA 000322 <strong>RDR</strong> 00805<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> PARA 100 HOJAS. UNIDAD 231512 2.00 302.00<br />
604.00 22 048 2 3 Mar 0002 001<br />
Monto total de la orden Nº 000322 en S/. .......: 1,208.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 117 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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