ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante SERVICIOS ALIMENTARIOS ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 4703. COMPRA 000472 RO 01205 HABAS SECAS PELADAS, PARTIDAS Y LIMPIAS KGS 222311 20.00 3.23 64.60 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4704. COMPRA 000472 RO 01205 HARINA DE CHUÑO DE 1RA KGS 222311 75.00 2.85 213.75 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4705. COMPRA 000472 RO 01205 HARINA DE MAIZ KGS 222311 60.00 1.90 114.00 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4706. COMPRA 000472 RO 01205 HARINA DE SOYA KGS 222311 50.00 3.30 165.00 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4707. COMPRA 000472 RO 01205 HONGO SECO Y LIMPIO KGS 222311 1.00 16.00 16.00 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4708. COMPRA 000472 RO 01205 HOT DOG DE TERNERA, CON FECHA DE VENCIMIENTO KGS 222311 58.00 9.50 551.00 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4709. COMPRA 000472 RO 01205 HUEVOS PARDOS FRESCOS DE 1ERA. KGS 222311 476.00 3.95 1,880.20 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4710. COMPRA 000472 RO 01205 JAMONADA DE TERNERA CON FECHA DE VENCIMIENTO KGS 222311 96.00 10.00 960.00 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4711. COMPRA 000472 RO 01205 KIWICHA DE 1ERA KGS 222311 15.00 4.70 70.50 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4712. COMPRA 000472 RO 01205 LENTEJAS AMERICANAS DE 1RA KGS 222311 190.00 3.75 712.50 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4713. COMPRA 000472 RO 01205 LINAZA KGS 222311 10.00 4.20 42.00 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4714. COMPRA 000472 RO 01205 MAIZ CANCHA KGS 222311 10.00 3.15 31.50 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4715. COMPRA 000472 RO 01205 MANI PELADO DE 1ERA KGS 222311 10.00 5.40 54.00 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4716. COMPRA 000472 RO 01205 MANJAR BLANCO DE 1ERA, MARCA CONOCIDA KGS 222311 62.00 6.50 403.00 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4717. COMPRA 000472 RO 01205 MARGARINA CON SAL CON FECHA DE VENCIMIENTO. KGS 222311 15.00 7.90 118.50 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4718. COMPRA 000472 RO 01205 MERMELADA DE FRESA,CON FECHA DE VENCIMIENTO KGS 222311 30.00 5.93 177.90 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4719. COMPRA 000472 RO 01205 MERMELADA DE NARANJA, CON FECHA DE VENCIMIENTO KGS 222311 30.00 5.93 177.90 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4720. COMPRA 000472 RO 01205 MORTADELA KGS 222311 8.00 10.80 86.40 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4721. COMPRA 000472 RO 01205 PASAS SECAS SULTANINAS DE 1ERA KGS 222311 20.00 6.40 128.00 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4722. COMPRA 000472 RO 01205 PASTA DE TOMATE DE 3.25 KG UNIDAD 222311 20.00 22.50 450.00 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4723. COMPRA 000472 RO 01205 PIMIENTA ENTERA KGS 222311 2.00 15.00 30.00 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4724. COMPRA 000472 RO 01205 QUESO FRESCO PASTEURIZADO,CON REGISTRO SANITARIO KGS 222311 221.00 11.00 2,431.00 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4725. COMPRA 000472 RO 01205 QUESO FUNDIDO PAQUETE 222311 100.00 2.12 212.00 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4726. COMPRA 000472 RO 01205 QUINUA PERLADA KGS 222311 159.00 7.20 1,144.80 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4727. COMPRA 000472 RO 01205 SAL DE COCINA YODADA KGS 222311 300.00 0.49 147.00 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4728. COMPRA 000472 RO 01205 SEMOLA DE 1RA KGS 222311 73.00 3.23 235.79 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4729. COMPRA 000472 RO 01205 SILLAU, CON FECHA DE VENCIMIENTO LITRO 222311 40.00 1.85 74.00 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4730. COMPRA 000472 RO 01205 TOCINO AHUMADO NATURAL KGS 222311 23.00 17.80 409.40 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4731. COMPRA 000472 RO 01205 TRIGO MORON KGS 222311 42.00 2.30 96.60 22 050 2 2 May 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 4732. COMPRA 000472 RO 01205 TRIGO PERLADO KGS 222311 42.00 2.25 94.50 22 050 2 2 May 0001 003 02/06/2011 13:02 Página 168 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante SERVICIOS ALIMENTARIOS ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 4733. COMPRA 000472 RO 01205 VINAGRE BLANCO LITRO 222311 20.00 2.10 42.00 22 050 2 2 May 0001 003 CONVENIO UNE-APROLAB II FDEPT Monto total de la orden Nº 000472 en S/. .......: 16,240.42 4734. COMPRA 000473 RDR 01213 LIMPIA TIPO UNIDAD 231512 50.00 1.55 77.50 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-APROLAB II FDEPT 4735. COMPRA 000473 RDR 01213 MICA PARA FOTOCHECK UNIDAD 231512 250.00 0.65 162.50 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-APROLAB II FDEPT 4736. COMPRA 000473 RDR 01213 PIONER DE 45 MM (450) HOJAS TAMAÑO A-4 COLOR UNIDAD AZUL 2 ANILLOS 231512 18.00 18.00 324.00 22 006 2 3 May 0001 001 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Monto total de la orden Nº 000473 en S/. .......: 564.00 4737. COMPRA 000474 RDR 01214 ALAMBRE ELECTRICO Nº12 AWG (ROLLO X 100 MT)ROLLO 231541 3.00 153.00 459.00 22 004 2 3 May 0001 002 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 4738. COMPRA 000474 RDR 01214 ALAMBRE ELECTRICO Nº14 AWG (ROLLO X 100 MT)ROLLO 231541 1.00 96.20 96.20 22 004 2 3 May 0001 002 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 4739. COMPRA 000474 RDR 01214 ALAMBRE N° 8 DE 7 HILOS MT. 231541 20.00 3.95 79.00 22 004 2 3 May 0001 002 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 4740. COMPRA 000474 RDR 01214 CAJA DE CONCRETO UNIDAD 231541 1.00 35.00 35.00 22 004 2 3 May 0001 002 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 4741. COMPRA 000474 RDR 01214 CANALETA DE PVC DE 32 X 12 UNIDAD 231541 40.00 8.90 356.00 22 004 2 3 May 0001 002 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 4742. COMPRA 000474 RDR 01214 CONECTOR DE BRONCE DE 3/4" UNIDAD 231541 2.00 7.50 15.00 22 004 2 3 May 0001 002 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 4743. COMPRA 000474 RDR 01214 TARUGOS DE PVC DE 1/4" X 1" UNIDAD 231541 200.00 0.03 6.00 22 004 2 3 May 0001 002 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 4744. COMPRA 000474 RDR 01214 TOMACORRIENTE DOBLE CON TOMA A TIERRA (EMPOTRABLE) UNIDAD 231541 20.00 10.70 214.00 22 004 2 3 May 0001 002 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 4745. COMPRA 000474 RDR 01214 TORGEL CAJA 231541 2.00 72.00 144.00 22 004 2 3 May 0001 002 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 4746. COMPRA 000474 RDR 01214 TORNILLO AUTORROSCANTE PARA CANALETA UNIDAD 231541 200.00 0.05 10.00 22 004 2 3 May 0001 002 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 4747. COMPRA 000474 RDR 01214 VARILLA DE COBRE DE 2.40 X 5/8" UNIDAD 231541 1.00 135.00 135.00 22 004 2 3 May 0001 002 001215CONVENIO UNE-MTPE Monto total de la orden Nº 000474 en S/. .......: 1,549.20 4748. COMPRA 000475 RDR BATIDORA DE MANO UNIDAD 231912 2.00 105.00 210.00 22 006 2 3 May 0001 001 001215CONVENIO UNE-MTPE 4749. COMPRA 000475 RDR COMBO: LICUADORA + OLLA ARROCERA UNIDAD 231912 3.00 269.00 807.00 22 006 2 3 May 0001 001 REDES Y COMUNICACIONES Monto total de la orden Nº 000475 en S/. .......: 1,017.00 4750. COMPRA 000476 RDR 01218 CABLE UTP CATEGORIA 6 -23 AGW SOLIDO CAJA 231612 4.00 645.00 2,580.00 22 006 2 3 May 0001 001 REDES Y COMUNICACIONES 4751. COMPRA 000476 RDR 01218 CINTAS DE AMARRE X 10 CM. UNIDAD 231612 4.00 1.95 7.80 22 006 2 3 May 0001 001 REDES Y COMUNICACIONES 4752. COMPRA 000476 RDR 01218 CINTAS DE AMARRE X 15 CM. UNIDAD 231612 4.00 3.15 12.60 22 006 2 3 May 0001 001 REDES Y COMUNICACIONES 4753. COMPRA 000476 RDR 01218 CINTAS DE AMARRE X 20 CM. UNIDAD 231612 4.00 3.90 15.60 22 006 2 3 May 0001 001 REDES Y COMUNICACIONES 4754. COMPRA 000476 RDR 01218 CINTAS DE AMARRE X 25 CM. UNIDAD 231612 4.00 6.90 27.60 22 006 2 3 May 0001 001 REDES Y COMUNICACIONES 4755. COMPRA 000476 RDR 01218 CONECTORES RJ45 UTP AMP CAJA 231612 3.00 198.50 595.50 22 006 2 3 May 0001 002 REDES Y COMUNICACIONES 4756. COMPRA 000476 RDR 01218 LINTERNA TIPO LAPICERO UNIDAD 231612 4.00 12.00 48.00 22 006 2 3 May 0001 002 REDES Y COMUNICACIONES 4757. COMPRA 000476 RDR 01218 TRAPO LITOGRAFICO KGS 231612 10.00 3.80 38.00 22 006 2 3 May 0001 001 REDES Y COMUNICACIONES 4758. COMPRA 000476 RDR 01218 WAIPE DE PAÑO KGS 231612 10.00 4.20 42.00 22 006 2 3 May 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE Monto total de la orden Nº 000476 en S/. .......: 3,367.10 4759. COMPRA 000477 RDR 01219 LETREROS DE SEÑALIZACIÓN 12 X 24 CM. UNIDAD 231614 18.00 6.00 108.00 22 006 2 3 May 0001 001 02/06/2011 13:02 Página 169 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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