ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SECRETARÍA GENERAL<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
10620. COMPRA 001145 <strong>RDR</strong> 02733<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS T/A4. MILL 231512 15.00 20.70<br />
310.50 22 006 2 3 Set 0001 002<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001145 en S/. .......: 931.50<br />
10621. COMPRA 001146 <strong>RDR</strong> 02734<br />
CASCO AMARILLO PARA CONSTRUCTOR UNIDAD 231912 20.00 6.90<br />
138.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10622. COMPRA 001146 <strong>RDR</strong> 02734<br />
LENTES P<strong>RO</strong>TECTOR <strong>DE</strong> POLVO UNIDAD 231912 20.00 4.30<br />
86.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10623. COMPRA 001146 <strong>RDR</strong> 02734<br />
PLANCHA <strong>DE</strong> EMPASTAR LISA UNIDAD 231912 20.00 12.00<br />
240.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10624. COMPRA 001146 <strong>RDR</strong> 02734<br />
WINCHA <strong>DE</strong> 5 MT. UNIDAD 231912 20.00 6.00<br />
120.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 001146 en S/. .......: 584.00<br />
10625. COMPRA 001147 <strong>RDR</strong> 02735<br />
TALAD<strong>RO</strong> MANUAL CON PERCUTOR <strong>DE</strong> 1/2" UNIDAD 263294 1.00 306.80<br />
306.80 22 006 2 6 Set 0006 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001147 en S/. .......: 306.80<br />
10626. COMPRA 001148 <strong>RDR</strong> 02739<br />
B<strong>RO</strong>CHE IMANTADO PLANO CIENTO 231912 2.00 20.00<br />
40.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10627. COMPRA 001148 <strong>RDR</strong> 02739<br />
B<strong>RO</strong>CHES N° 140 CIENTO 231912 2.00 2.80<br />
5.60 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10628. COMPRA 001148 <strong>RDR</strong> 02739<br />
CHA<strong>RO</strong>L MT. 231912 24.00 12.80<br />
307.20 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10629. COMPRA 001148 <strong>RDR</strong> 02739<br />
CUE<strong>RO</strong> CHIVO COLOR NATURAL PIE 231912 80.00 4.30<br />
344.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10630. COMPRA 001148 <strong>RDR</strong> 02739<br />
GAMUZA SINTÉTICA MT. 231912 90.00 15.80 1,422.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10631. COMPRA 001148 <strong>RDR</strong> 02739<br />
MAR<strong>RO</strong>QUÍN MT. 231912 40.00 12.70<br />
508.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10632. COMPRA 001148 <strong>RDR</strong> 02739<br />
MEDIA LUNA N° 2 CIENTO 231912 2.00 10.00<br />
20.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10633. COMPRA 001148 <strong>RDR</strong> 02739<br />
REMACHE PARA CARTERAS, T/GRAN<strong>DE</strong> CIENTO 231912 2.00 2.30<br />
4.60 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10634. COMPRA 001148 <strong>RDR</strong> 02739<br />
REMACHE PARA CARTERAS, T/PEQUEÑO CIENTO 231912 2.00 2.50<br />
5.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001148 en S/. .......: 2,656.40<br />
10635. COMPRA 001149 <strong>RDR</strong> 02740<br />
AGUA MINERAL BIDON 222311 340.00 8.80 2,992.00 22 050 2 2 Set 0001 003<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001149 en S/. .......: 2,992.00<br />
10636. COMPRA 001150 <strong>RDR</strong> 02742<br />
CHAQUETA MO<strong>DE</strong>LO CHEFF UNIDAD 231912 100.00 28.00 2,800.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10637. COMPRA 001150 <strong>RDR</strong> 02742<br />
GOR<strong>RO</strong> MO<strong>DE</strong>LO CHEFF UNIDAD 231912 100.00 4.50<br />
450.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10638. COMPRA 001150 <strong>RDR</strong> 02742<br />
GUARDAPOLVO EN POPELINA UNIDAD 231912 80.00 21.60 1,728.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10639. COMPRA 001150 <strong>RDR</strong> 02742<br />
MANDIL EN TELA BICCI* UNIDAD 231912 40.00 19.00<br />
760.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10640. COMPRA 001150 <strong>RDR</strong> 02742<br />
P<strong>RO</strong>TECTOR BUCAL (TAPABOCA) UNIDAD 231912 200.00 2.80<br />
560.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Monto total de la orden Nº 001150 en S/. .......: 6,298.00<br />
10641. COMPRA 001151 <strong>RDR</strong> 02765<br />
MOTOR MONOFASICO 1/3 HP 115/230 EQUIPO 263221 2.00 1,055.00 2,110.00 22 048 2 6 Set 0001 002<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 001151 en S/. .......: 2,110.00<br />
10642. COMPRA 001152 DONACIONES 02837Y TRANSFERENCIAS EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO <strong>DE</strong> LOS LABORATORIOS EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO, 263221 NUEVAS 1.00 TECNOLOGÍAS, 120,588.00 RE<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong> TELEMÁTICAS 120,588.00 AUDIO 22 048 Y V. 2 6 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001152 en S/. .......: 120,588.00<br />
10643. COMPRA 001153 <strong>RDR</strong> 02749<br />
CABLE MELLIZO N° 16 AWG MT. 231912 60.00 1.55<br />
93.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
10644. COMPRA 001153 <strong>RDR</strong> 02749<br />
CANALETA <strong>DE</strong> PVC 15 MM X 20 MM UNIDAD 231912 20.00 2.90<br />
58.00 22 006 2 3 Set 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 380 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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