ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF CONVENIO UNE-MTPE Dependencia Solicitante ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 7705. COMPRA 000841 RDR 02070 CARNE DE CARNERO FRESCO DE 1ERA (BRAZUELO)KGS 231912 14.00 14.20 198.80 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 7706. COMPRA 000841 RDR 02070 CARNE DE CERDO PULPA FRESCA S/PIEL KGS 231912 83.00 15.30 1,269.90 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 7707. COMPRA 000841 RDR 02070 CARNE DE RES ASADO KGS 231912 75.00 12.50 937.50 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 7708. COMPRA 000841 RDR 02070 CEBOLLA BLANCA KGS 231912 3.00 3.80 11.40 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 7709. COMPRA 000841 RDR 02070 CONCHA DE ABANICO_ UNIDAD 231912 150.00 6.00 900.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 7710. COMPRA 000841 RDR 02070 CUY PELADO, SIN VISCERAS, LIMPIO, FRESCO UNIDAD 231912 10.00 22.40 224.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 7711. COMPRA 000841 RDR 02070 PESCADO CORVINA, FRESCO KGS 231912 7.50 32.00 240.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE Monto total de la orden Nº 000841 en S/. .......: 4,458.16 7712. COMPRA 000842 RDR 02071 ACEITE VEGETAL LITRO 231912 153.00 5.50 841.50 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 7713. COMPRA 000842 RDR 02071 ANIS EN GRANO DE 1ERA. KGS 231912 0.30 18.00 5.40 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 7714. COMPRA 000842 RDR 02071 CANELA ENTERA DE 1ERA KGS 231912 1.00 35.00 35.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 TRANSPORTES Monto total de la orden Nº 000842 en S/. .......: 881.90 7715. COMPRA 000843 RDR LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 50.00 2.40 120.00 22 050 2 3 Jul 0001 003 SERVICIOS 7716. COMPRA 000843 RDR LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 235.00 2.40 564.00 22 006 2 3 Jul 0001 004 PROGRAMACIÓN ACADÉMICA 7717. COMPRA 000843 RDR LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 220.00 2.40 528.00 22 048 2 3 Jul 0001 001 SERVICIOS ACADÉMICOS 7718. COMPRA 000843 RDR LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 40.00 2.40 96.00 22 048 2 3 Jul 0001 006 CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD 7719. COMPRA 000843 RDR LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 30.00 2.40 72.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONTABILIDAD 7720. COMPRA 000843 RDR LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 20.00 2.40 48.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 ARCHIVOS 7721. COMPRA 000843 RDR LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 80.00 2.40 192.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 FAC. DE CIENCIAS 7722. COMPRA 000843 RDR LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 120.00 2.40 288.00 22 048 2 3 Jul 0005 008 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 7723. COMPRA 000843 RDR LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 60.00 2.40 144.00 22 048 2 3 Jul 0001 009 ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN 7724. COMPRA 000843 RDR LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 25.00 2.40 60.00 22 006 2 3 Jul 0001 005 PROCESOS TÉCNICOS 7725. COMPRA 000843 RDR LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 40.00 2.40 96.00 22 048 2 3 Jul 0001 002 INFRAESTRUCTURA 7726. COMPRA 000843 RDR LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 400.00 2.40 960.00 22 006 2 3 Jul 0001 002 TRÁMITE DOCUMENTARIO 7727. COMPRA 000843 RDR LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 40.00 2.40 96.00 22 006 2 3 Jul 0003 001 BIBLIOTECA VIRTUAL 7728. COMPRA 000843 RDR LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 70.00 2.40 168.00 22 048 2 3 Jul 0001 006 BIBLIOTECA CENTRAL Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 7729. COMPRA 000843 RDR LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 10.00 2.40 24.00 22 048 2 3 Jul 0001 002 CONVENIO UNE-MTPE Monto total de la orden Nº 000843 en S/. .......: 3,456.00 7730. COMPRA 000844 RDR 02075 GASOLINA DE 97 OCTANOS GALON 231311 90.00 13.67 1,230.30 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 7731. COMPRA 000844 RDR 02075 PETROLEO DIESEL 2_ GALON 231311 155.00 10.53 1,632.15 22 006 2 3 Jul 0001 001 Monto total de la orden Nº 000844 en S/. .......: 2,862.45 02/06/2011 13:02 Página 276 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF TRABAJO SOCIAL Dependencia Solicitante ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 7732. COMPRA 000845 RDR 02076 COMBO: HERVIDOR ELÉCTRICO, CAFETERA, VAPORIZADOR UNIDAD DE PRENDAS 2319914 Y PLACHA 19.00 99.00 1,881.00 22 050 2 3 Jul 0001 003 TRABAJO SOCIAL Monto total de la orden Nº 000845 en S/. .......: 1,881.00 7733. COMPRA 000846 RDR COMBO (LICUADORA, HERVIDOR Y PLANCHA,) UNIDAD 2319914 10.00 99.00 990.00 22 050 2 3 Jul 0001 003 TRABAJO SOCIAL 7734. COMPRA 000846 RDR LICUADORA + OLLA ARROCERA UNIDAD 2319914 76.00 129.00 9,804.00 22 050 2 3 Jul 0001 003 CONVENIO UNE-APROLAB II FDEPT Monto total de la orden Nº 000846 en S/. .......: 10,794.00 7735. COMPRA 000847 RDR 02078 COMO INVESTIGAR EN EDUCACIÓN EJEMPLAR 231911 1.00 77.00 77.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-APROLAB II FDEPT 7736. COMPRA 000847 RDR 02078 COMPETENCIAS, CALIDAD Y EDUCACIÓN SUPERIOREJEMPLAR 231911 2.00 74.00 148.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-APROLAB II FDEPT 7737. COMPRA 000847 RDR 02078 EL PODER DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS EJEMPLAR 231911 1.00 40.00 40.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-APROLAB II FDEPT 7738. COMPRA 000847 RDR 02078 ESTILOS DE APRENDIZAJE EJEMPLAR 231911 1.00 126.00 126.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-APROLAB II FDEPT 7739. COMPRA 000847 RDR 02078 FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO EJEMPLAR 231911 1.00 65.00 65.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-APROLAB II FDEPT 7740. COMPRA 000847 RDR 02078 LA INTELIGENCIA Y EL TALENTO SE DESARROLLAN EJEMPLAR 231911 1.00 77.00 77.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-APROLAB II FDEPT 7741. COMPRA 000847 RDR 02078 LOS CICLOS DE LA EDUCACIÓN EJEMPLAR 231911 1.00 77.00 77.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-APROLAB II FDEPT 7742. COMPRA 000847 RDR 02078 MAPAS CONCEPTUALES, MAPAS MENTALES EJEMPLAR 231911 1.00 105.00 105.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 CONVENIO UNE-APROLAB II FDEPT 7743. COMPRA 000847 RDR 02078 PENSAMIENTO CREATIVO EJEMPLAR 231911 1.00 228.00 228.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO Monto total de la orden Nº 000847 en S/. .......: 943.00 7744. COMPRA 000848 RDR 02080 COOLER PARA CASE 80MM. X 80MM. UNIDAD 231511 1.00 15.00 15.00 22 006 2 3 Jul 0001 004 REDES Y COMUNICACIONES 7745. COMPRA 000848 RDR 02080 DISCO DURO DE 500 GB UNIDAD 231511 3.00 178.00 534.00 22 006 2 3 Jul 0001 005 EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 7746. COMPRA 000848 RDR 02080 ESTABILIZADOR DE ESTADO SOLIDO 220 VAC VOLTAJE UNIDAD 1500 WATTS231511 1.00 222.00 222.00 22 006 2 3 Jul 0001 002 ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN 7747. COMPRA 000848 RDR 02080 MEMORIA 1GB. PC2700 DDR 333MHZ UNIDAD 231511 2.00 199.50 399.00 22 006 2 3 Jul 0001 004 REDES Y COMUNICACIONES 7748. COMPRA 000848 RDR 02080 MULTIGRABADOR INTERNO SATA UNIDAD 231511 2.00 94.00 188.00 22 006 2 3 Jul 0001 005 EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 7749. COMPRA 000848 RDR 02080 SUPRESOR DE PICO DE 6 SALIDAS PLANO Y REDONDO UNIDAD 231511 6.00 18.00 108.00 22 006 2 3 Jul 0001 001 ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS Monto total de la orden Nº 000848 en S/. .......: 1,466.00 7750. COMPRA 000849 RDR 02081 MONITOR DE 17" LCD UNIDAD 263231 2.00 616.00 1,232.00 22 006 2 6 Jul 0002 002 SERVICIOS PSICOLÓGICOS Monto total de la orden Nº 000849 en S/. .......: 1,232.00 7751. COMPRA 000850 RDR 02089 SILLON MASAJEADOR TERAPEUTICO UNIDAD 263241 1.00 7,500.00 7,500.00 22 050 2 6 Jul 0001 001 INFRAESTRUCTURA Monto total de la orden Nº 000850 en S/. .......: 7,500.00 7752. COMPRA 000851 RO 02085 SUBSISTEMA DE ESTRUCTURACIÓN TECNOLÓGICA UNIDAD MECÁNICA PCB, 263221 PARTE II MODELO PROTOMAT 1.00 204,800.00 H100 204,800.00 22 048 2 6 Jul 0001 001 BIBLIOTECA CENTRAL Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Monto total de la orden Nº 000851 en S/. .......: 204,800.00 7753. COMPRA 000852 RDR 02091 MESA DE MADERA PARA LECTURA GRUPAL UNIDAD 263222 7.00 1,440.00 10,080.00 22 048 2 6 Jul 0005 001 REDES Y COMUNICACIONES Monto total de la orden Nº 000852 en S/. .......: 10,080.00 7754. COMPRA 000853 RDR 02090 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DECORATIVO UNIDAD PISO/TECHO 26329160,000 BTU/HR 2.00(FRÍO SOLO) 5,250.00 AMC 017 10,500.00 22 006 2 6 Jul 0001 010 CONVENIO UNE-MTPE Monto total de la orden Nº 000853 en S/. .......: 10,500.00 7755. COMPRA 000854 RDR 02098 ACEITUNA DE BOTIJA DE 1° KGS 231912 1.00 10.00 10.00 22 006 2 3 Ago 0001 001 02/06/2011 13:02 Página 277 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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