ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11057. COMPRA 001212 <strong>RDR</strong> 02919<br />
BICARBONATO <strong>DE</strong> SODIO KGS 231912 0.50 18.40<br />
9.20 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11058. COMPRA 001212 <strong>RDR</strong> 02919<br />
CANELA MOLIDA, KGS 231912 1.50 38.00<br />
57.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11059. COMPRA 001212 <strong>RDR</strong> 02919<br />
COCOA KGS 231912 13.00 14.50<br />
188.50 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11060. COMPRA 001212 <strong>RDR</strong> 02919<br />
CREMA <strong>DE</strong> QUESO PAQUETE 231912 50.00 8.40<br />
420.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11061. COMPRA 001212 <strong>RDR</strong> 02919<br />
EMULSIONANTE MIXTO , FRASCO X 1 KG UNIDAD 231912 4.00 12.80<br />
51.20 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11062. COMPRA 001212 <strong>RDR</strong> 02919<br />
GELATINA <strong>DE</strong> DURAZNO KGS 231912 10.00 6.80<br />
68.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11063. COMPRA 001212 <strong>RDR</strong> 02919<br />
GELATINA SIN SABOR KGS 231912 5.00 6.80<br />
34.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11064. COMPRA 001212 <strong>RDR</strong> 02919<br />
LICOR <strong>DE</strong> CEREZA BOTELLA 231912 10.00 26.50<br />
265.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11065. COMPRA 001212 <strong>RDR</strong> 02919<br />
MANJAR BLANCO BOLSA X 1 KILO UNIDAD 231912 24.00 5.80<br />
139.20 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11066. COMPRA 001212 <strong>RDR</strong> 02919<br />
MERMELADA <strong>DE</strong> ALBARICOQUE. KGS 231912 15.00 13.00<br />
195.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001212 en S/. .......: 1,427.10<br />
11067. COMPRA 001213 <strong>RDR</strong> 02920<br />
BOLSA <strong>DE</strong> POLIETILENO EN MATERIAL VIRGEN 40 CM PAQUETE ANCHO X 60 CM 231531 LARGO, PAQ X 100 6.00 20.00 (120.00) 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001213 en S/. .......: (120.00)<br />
11068. COMPRA 001214 <strong>RDR</strong> 02922<br />
<strong>DE</strong>SINFECTANTE PINO BIDON X 5 GALONES. BIDON 231531 6.00 17.00<br />
102.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11069. COMPRA 001214 <strong>RDR</strong> 02922<br />
<strong>DE</strong>TERGENTE A GRANEL, BOLSA X 4500 GR BOLSA 231531 1.00 26.00<br />
26.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11070. COMPRA 001214 <strong>RDR</strong> 02922<br />
ESCOBA <strong>DE</strong> BAJA POLICIA UNIDAD 231531 3.00 6.20<br />
18.60 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11071. COMPRA 001214 <strong>RDR</strong> 02922<br />
FRANELA MT. 231531 12.00 3.50<br />
42.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11072. COMPRA 001214 <strong>RDR</strong> 02922<br />
LAVA VAJILLAS EN CREMA POTE X 1KG UNIDAD 231531 24.00 4.00<br />
96.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11073. COMPRA 001214 <strong>RDR</strong> 02922<br />
LEJIA (HIPOCLORITO <strong>DE</strong> SODIO AL 5%). LIT<strong>RO</strong> 231531 10.00 1.50<br />
15.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
Monto total de la orden Nº 001214 en S/. .......: 299.60<br />
11074. COMPRA 001215 <strong>RDR</strong> PAPEL BULKY T/A-4 <strong>DE</strong> 52 GRAMOS MILL 231512 5.00 12.90<br />
64.50 22 048 2 3 Oct 0001 005<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
Monto total de la orden Nº 001215 en S/. .......: 64.50<br />
11075. COMPRA 001216 <strong>RDR</strong> PAPEL PLASTIFICADO ESTAMPADO C/AZUL MT. 231512 5.00 8.00<br />
40.00 22 048 2 3 Oct 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
11076. COMPRA 001216 <strong>RDR</strong> PAPEL PLASTIFICADO ESTAMPADO C/MAR<strong>RO</strong>N MT. 231512 5.00 8.00<br />
40.00 22 048 2 3 Oct 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
11077. COMPRA 001216 <strong>RDR</strong> PAPEL PLASTIFICADO ESTAMPADO C/VER<strong>DE</strong> MT. 231512 5.00 8.00<br />
40.00 22 048 2 3 Oct 0004 002<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
Monto total de la orden Nº 001216 en S/. .......: 120.00<br />
11078. COMPRA 001217 <strong>RDR</strong> ESTILOGRAFO <strong>RO</strong>TRING 0.60 UNIDAD 231512 10.00 50.50<br />
505.00 22 048 2 3 Oct 0001 006<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
11079. COMPRA 001217 <strong>RDR</strong> ESTILOGRAFO <strong>RO</strong>TRING 0.80 UNIDAD 231512 10.00 50.50<br />
505.00 22 048 2 3 Oct 0001 006<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
Monto total de la orden Nº 001217 en S/. .......: 1,010.00<br />
11080. COMPRA 001218 <strong>RDR</strong> 02945<br />
BLOCK CUADRICULADO T/A4 X 100 HOJAS UNIDAD 231912 388.00 4.20 1,629.60 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
11081. COMPRA 001218 <strong>RDR</strong> 02945<br />
BOLIGRAFO T/SECA C/AZUL UNIDAD 231912 388.00 0.21<br />
81.48 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
11082. COMPRA 001218 <strong>RDR</strong> 02945<br />
BOLIGRAFO T/SECA C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231912 388.00 0.21<br />
81.48 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 396 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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