ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
905. COMPRA 000130 <strong>RDR</strong> 00329<br />
LLAVE CUCHILLA <strong>DE</strong> 20A UNIDAD 231912 100.00 6.80 (680.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
906. COMPRA 000130 <strong>RDR</strong> 00329<br />
LLAVE TERMICA <strong>DE</strong> 20A UNIDAD 231912 100.00 22.00 (2,200.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000130 en S/. .......: (3,330.00)<br />
907. COMPRA 000131 <strong>RO</strong> 00331<br />
PANETON EN CAJA X 1KILO UNIDAD 222311 200.00 15.00 3,000.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000131 en S/. .......: 3,000.00<br />
908. COMPRA 000132 <strong>RO</strong> 00332<br />
GAS 100 LIBRAS (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA) BALON 2319199 2.00 170.00<br />
340.00 22 048 2 3 Feb 0001 009<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000132 en S/. .......: 340.00<br />
909. COMPRA 000133 <strong>RO</strong> 00333<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 1,012.00 7.20 7,286.40 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000133 en S/. .......: 7,286.40<br />
910. COMPRA 000134 <strong>RO</strong> 00334<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES PECHO PULPA, FRESCA <strong>DE</strong> 1RA (SIN KGS HUESO) 222311 79.00 12.50<br />
987.50 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
911. COMPRA 000134 <strong>RO</strong> 00334<br />
CORAZON <strong>DE</strong> RES, CONGELADO KGS 222311 90.00 7.90<br />
711.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
912. COMPRA 000134 <strong>RO</strong> 00334<br />
HUESO MANZANA <strong>DE</strong> RES, T<strong>RO</strong>ZADA KGS 222311 4.00 2.00<br />
8.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000134 en S/. .......: 1,706.50<br />
913. COMPRA 000135 <strong>RO</strong> 00335<br />
CABEZA <strong>DE</strong> COR<strong>DE</strong><strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1.5 KG C/U AP<strong>RO</strong>X UNIDAD 222311 10.00 17.50<br />
175.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000135 en S/. .......: 175.00<br />
914. COMPRA 000136 <strong>RO</strong> 00336<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES BISTECK <strong>DE</strong> 200 GR C/U. KGS 222311 158.00 15.90 2,512.20 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
915. COMPRA 000136 <strong>RO</strong> 00336<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES BOLA <strong>DE</strong> LOMO,PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 45.00 15.80<br />
711.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
916. COMPRA 000136 <strong>RO</strong> 00336<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES GUISO <strong>DE</strong> 1RA, PULPA KGS 222311 185.00 13.10 2,423.50 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
917. COMPRA 000136 <strong>RO</strong> 00336<br />
MONDONGO <strong>DE</strong> RES,CONGELADO KGS 222311 51.00 8.40<br />
428.40 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
918. COMPRA 000136 <strong>RO</strong> 00336<br />
PATA <strong>DE</strong> RES <strong>DE</strong> 1KG C/U AP<strong>RO</strong>X UNIDAD 222311 10.00 4.20<br />
42.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
Monto total de la orden Nº 000136 en S/. .......: 6,117.10<br />
919. COMPRA 000137 <strong>RDR</strong> 00339<br />
RADIO CD/MP3. UNIDAD 231912 1.00 299.00<br />
299.00 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
920. COMPRA 000137 <strong>RDR</strong> 00339<br />
VENTILADOR <strong>DE</strong> TECHO UNIDAD 23159999 2.00 229.00<br />
458.00 22 048 2 3 Feb 0001 005<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
921. COMPRA 000137 <strong>RDR</strong> 00339<br />
VENTILADOR <strong>DE</strong> TECHO UNIDAD 23159999 2.00 229.00<br />
458.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
922. COMPRA 000137 <strong>RDR</strong> 00339<br />
VENTILADOR <strong>DE</strong> TECHO UNIDAD 23159999 1.00 229.00<br />
229.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
923. COMPRA 000137 <strong>RDR</strong> 00339<br />
VENTILADOR <strong>DE</strong> PARED UNIDAD 23159999 1.00 129.00<br />
129.00 22 048 2 3 Feb 0002 006<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
924. COMPRA 000137 <strong>RDR</strong> 00339<br />
VENTILADOR <strong>DE</strong> PE<strong>DE</strong>STAL UNIDAD 23159999 1.00 99.00<br />
99.00 22 006 2 3 Feb 0002 006<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000137 en S/. .......: 1,672.00<br />
925. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 2.00 10.30<br />
20.60 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
926. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 6.00 10.30<br />
61.80 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
927. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 6.00 10.30<br />
61.80 22 048 2 3 Feb 0004 001<br />
SERVICIOS<br />
928. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 16.00 10.30<br />
164.80 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>CESOS TÉCNICOS<br />
929. COMPRA 000138 <strong>RO</strong> 00341<br />
AGUA MINERAL BIDON 231111 4.00 10.30<br />
41.20 22 048 2 3 Feb 0001 002<br />
02/06/2011 13:02 Página 34 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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