ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12038. COMPRA 001448 <strong>RDR</strong> 03716<br />
TRAPO INDUSTRIAL KGS 231912 30.00 2.60<br />
78.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001448 en S/. .......: 286.00<br />
12039. COMPRA 001449 <strong>RO</strong> 03717<br />
BOLSA CON ASA <strong>DE</strong> COLOR BLANCO,MEDIDAS 16X19,PAQ PAQUETE X 100 UNID 231532 5.00 3.80<br />
19.00 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12040. COMPRA 001449 <strong>RO</strong> 03717<br />
DULCERA <strong>DE</strong> TECKNOPORT CIENTO 231532 6.00 8.40<br />
50.40 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12041. COMPRA 001449 <strong>RO</strong> 03717<br />
SERVILLETAS, PAQUETE X 400 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231532 15.00 1.80<br />
27.00 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12042. COMPRA 001449 <strong>RO</strong> 03717<br />
TAPER <strong>DE</strong> TECNOPORT CON TAPA, CAP. 1/4 POLLO.CIENTO 231532 36.00 24.50<br />
882.00 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001449 en S/. .......: 978.40<br />
12043. COMPRA 001450 <strong>RO</strong> 03719<br />
BOLSA <strong>DE</strong> PLASTICO 10 X 15 PAQUETE 231532 10.00 2.00<br />
20.00 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12044. COMPRA 001450 <strong>RO</strong> 03719<br />
BOLSA <strong>DE</strong> PLASTICO TIPO CHEQUERA <strong>DE</strong> 7CM X 10CM (PAQUETE X 231532 100 UNID). 10.00 2.50<br />
25.00 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12045. COMPRA 001450 <strong>RO</strong> 03719<br />
CUCHARITA <strong>DE</strong>SCARTABLE. CIENTO 231532 6.00 2.30<br />
13.80 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12046. COMPRA 001450 <strong>RO</strong> 03719<br />
TENEDOR <strong>DE</strong>SCARTABLE. CIENTO 231532 11.00 2.30<br />
25.30 22 050 2 3 Nov 0001 003<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001450 en S/. .......: 84.10<br />
12047. COMPRA 001451 <strong>RDR</strong> 03721<br />
LLAVE FRANCESA <strong>DE</strong> 8" UNIDAD 231912 40.00 11.50 (460.00) 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
12048. COMPRA 001451 <strong>RDR</strong> 03721<br />
LLAVE MIXTA Nº8 UNIDAD 231912 40.00 3.90 (156.00) 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001451 en S/. .......: (616.00)<br />
12049. COMPRA 001452 <strong>RDR</strong> 03723<br />
GUARDAPOLVO EN TELA POLYPIMA UNIDAD 231912 40.00 21.38 (855.20) 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001452 en S/. .......: (855.20)<br />
12050. COMPRA 001453 <strong>RDR</strong> 03724<br />
GUARDAPOLVO CONFECCIONADO EN TELA POPELINAUNIDAD 231912 60.00 21.38 (1,282.80) 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 001453 en S/. .......: (1,282.80)<br />
12051. COMPRA 001454 <strong>RO</strong> 03725<br />
ELITON CIP JARABE, FRASCO X 340 ML FRASCO 231812 50.00 15.82<br />
791.00 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 001454 en S/. .......: 791.00<br />
12052. COMPRA 001455 <strong>RO</strong> 03726<br />
BLADURIL 200 MG, CAJA X 10 TABLETAS CAJA 231812 10.00 82.00<br />
820.00 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SALUD<br />
12053. COMPRA 001455 <strong>RO</strong> 03726<br />
COMPENSIAL 300 MG, CAJA X 50 CAPSULAS CAJA 231812 10.00 50.00<br />
500.00 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SALUD<br />
12054. COMPRA 001455 <strong>RO</strong> 03726<br />
<strong>DE</strong>XT<strong>RO</strong>SA 33 % AMPOLLA 20 ML UNIDAD 231812 100.00 3.50<br />
350.00 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SALUD<br />
12055. COMPRA 001455 <strong>RO</strong> 03726<br />
DOLOMAX GEL TUBO 231812 100.00 22.00 2,200.00 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SALUD<br />
12056. COMPRA 001455 <strong>RO</strong> 03726<br />
RANITIDINA AMPOLLA 231812 100.00 1.50<br />
150.00 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SALUD<br />
12057. COMPRA 001455 <strong>RO</strong> 03726<br />
SITI<strong>DE</strong>RM CREMA,TUBO X 10 MG TUBO 231812 100.00 6.00<br />
600.00 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001455 en S/. .......: 4,620.00<br />
12058. COMPRA 001456 <strong>RDR</strong> 03728<br />
LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 222311 935.00 2.40 2,244.00 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
Monto total de la orden Nº 001456 en S/. .......: 2,244.00<br />
12059. COMPRA 001457 <strong>RDR</strong> 03856<br />
VITRINA EXHIBIDORA UNIDAD 263222 1.00 868.00<br />
868.00 22 048 2 6 Nov 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001457 en S/. .......: 868.00<br />
12060. COMPRA 001458 <strong>RDR</strong> 03729<br />
MELON COQUITO KGS 222311 130.00 1.95<br />
253.50 22 050 2 2 Nov 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 434 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Change language