ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4195. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> DISPENSADOR <strong>DE</strong> JABON LIQUIDO <strong>DE</strong> PLASTICO TIPO UNIDAD PERA CON SUJETADOR 231531 A LA PARED 5.00 16.00<br />
80.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
4196. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> DISPENSADOR <strong>DE</strong> PAPEL TOALLA UNIDAD 231531 2.00 42.00<br />
84.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
4197. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> ESCOBA NEGRA <strong>DE</strong> 4 HILERAS UNIDAD 231531 5.00 5.00<br />
25.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
4198. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> FRANELA MT. 231531 10.00 3.00<br />
30.00 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
4199. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> FRANELA MT. 231531 100.00 3.00<br />
300.00 22 048 2 3 Abr 0001 006<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
4200. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> FRANELA MT. 231531 10.00 3.00<br />
30.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
4201. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> FRANELA MT. 231531 35.00 3.00<br />
105.00 22 048 2 3 Abr 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
4202. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> FRANELA MT. 231531 40.00 3.00<br />
120.00 22 048 2 3 Abr 0002 006<br />
ADMISIÓN<br />
4203. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> FRANELA MT. 231531 5.00 3.00<br />
15.00 22 048 2 3 Abr 0013 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
4204. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> FRANELA MT. 231531 3.00 3.00<br />
9.00 22 048 2 3 Abr 0002 006<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
4205. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> FRANELA MT. 231531 25.00 3.00<br />
75.00 22 006 2 3 Abr 0001 009<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
4206. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> GUANTES QUIRURGICOS Nº6 (CAJA X 50 PARES) CAJA 231531 1.00 14.00<br />
14.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
4207. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> KRESO (BIDON X 5 GALONES) BIDON 231531 2.00 17.00<br />
34.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
4208. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 20.00 0.45<br />
9.00 22 006 2 3 Abr 0003 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
4209. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 20.00 0.45<br />
9.00 22 006 2 3 Abr 0001 001<br />
ADMISIÓN<br />
4210. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 20.00 0.45<br />
9.00 22 048 2 3 Abr 0013 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
4211. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 30.00 0.45<br />
13.50 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
4212. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 20.00 0.45<br />
9.00 22 048 2 3 Abr 0001 022<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
4213. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, PLANCHA X 12 PLANCHA 231531 10.00 6.50<br />
65.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
4214. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> PAPEL TOALLA BLANCO 23.5 X 24 CM X 200 UNID, CAJAX 20 <strong>RO</strong>LLOS 231531 20.00 78.00 1,560.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
4215. COMPRA 000382 <strong>RO</strong> PAPELERA <strong>DE</strong> PLASTICO Nº20 UNIDAD 231531 20.00 12.50<br />
250.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
Monto total de la orden Nº 000382 en S/. .......: 2,845.50<br />
4216. COMPRA 000383 <strong>RO</strong> FELPA MT. 231531 10.00 6.50<br />
65.00 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
ADMISIÓN<br />
4217. COMPRA 000383 <strong>RO</strong> FELPA MT. 231531 5.00 6.50<br />
32.50 22 048 2 3 Abr 0013 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
4218. COMPRA 000383 <strong>RO</strong> FELPA MT. 231531 11.00 6.50<br />
71.50 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
4219. COMPRA 000383 <strong>RO</strong> FELPA MT. 231531 5.00 6.50<br />
32.50 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
4220. COMPRA 000383 <strong>RO</strong> JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 90.00 1.10<br />
99.00 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
4221. COMPRA 000383 <strong>RO</strong> JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 32.00 1.10<br />
35.20 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
4222. COMPRA 000383 <strong>RO</strong> JABON <strong>DE</strong> TOCADOR UNIDAD 231531 20.00 1.10<br />
22.00 22 048 2 3 Abr 0001 013<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
4223. COMPRA 000383 <strong>RO</strong> JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 30.00 1.30<br />
39.00 22 006 2 3 Abr 0001 002<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
4224. COMPRA 000383 <strong>RO</strong> JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 30.00 1.30<br />
39.00 22 048 2 3 Abr 0001 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 149 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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