ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
SALUD<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4170. COMPRA 000375 <strong>RO</strong> 00958<br />
ESPARADRAPO GRAN<strong>DE</strong> CAJA 231821 5.00 28.00<br />
140.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
4171. COMPRA 000375 <strong>RO</strong> 00958<br />
FENAZOPIRIDINA 100 MG,TABLETA UNIDAD 231812 1,000.00 0.15<br />
150.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
4172. COMPRA 000375 <strong>RO</strong> 00958<br />
NASTIZOL COMPUESTO CAJA X 200 CAJA 231812 20.00 120.00 2,400.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
001007IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000375 en S/. .......: 3,480.00<br />
4173. COMPRA 000376 <strong>RDR</strong> ARREGLO FLORAL UNIDAD 23159999 2.00 110.00<br />
220.00 22 048 2 3 Abr 0005 001<br />
001007IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
4174. COMPRA 000376 <strong>RDR</strong> RAMOS <strong>DE</strong> FLORES UNIDAD 23159999 5.00 35.00<br />
175.00 22 048 2 3 Abr 0005 001<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 000376 en S/. .......: 395.00<br />
4175. COMPRA 000377 <strong>RDR</strong> 00964<br />
PI<strong>RO</strong>MED RELAX, CAJA X 20 TABLETAS CAJA 231812 35.00 28.50<br />
997.50 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 000377 en S/. .......: 997.50<br />
4176. COMPRA 000378 <strong>RDR</strong> 00965<br />
JERINGA <strong>DE</strong>SCARTABLES <strong>DE</strong> 5 CC,CAJA X 100 CAJA 231821 8.00 17.00<br />
136.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 000378 en S/. .......: 136.00<br />
4177. COMPRA 000379 <strong>RDR</strong> 00966<br />
CLORFENAMINA 4 MG TABLETA 231812 2,000.00 0.05<br />
100.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
4178. COMPRA 000379 <strong>RDR</strong> 00966<br />
COMPLEJO B. TABLETA 231812 2,000.00 0.20<br />
400.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
4179. COMPRA 000379 <strong>RDR</strong> 00966<br />
FURAZOLIDONA 100 MG TABLETA 231812 1,000.00 0.12<br />
120.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
4180. COMPRA 000379 <strong>RDR</strong> 00966<br />
JERINGA <strong>DE</strong>SCARTABLES <strong>DE</strong> 10CC CAJA X 100 CAJA 231821 2.00 25.00<br />
50.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
4181. COMPRA 000379 <strong>RDR</strong> 00966<br />
MIGRADORIXINA, CAJA X 100 TABL CAJA 231812 5.00 129.00<br />
645.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
SALUD<br />
4182. COMPRA 000379 <strong>RDR</strong> 00966<br />
RANITIDINA 300 MG CAJA X 100 TABLETAS. CAJA 231812 30.00 24.00<br />
720.00 22 050 2 3 Abr 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 000379 en S/. .......: 2,035.00<br />
4183. COMPRA 000380 <strong>RO</strong> 00967<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA (TIPO UNIDAD 126) 231912 322.00 2.97<br />
956.34 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
4184. COMPRA 000380 <strong>RO</strong> 00967<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA (TIPO UNIDAD 126) 231912 184.00 2.97<br />
546.48 22 048 2 3 Abr 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
4185. COMPRA 000380 <strong>RO</strong> 00967<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA (TIPO UNIDAD 126) 231912 200.00 2.97<br />
594.00 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
4186. COMPRA 000380 <strong>RO</strong> 00967<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA (TIPO UNIDAD 126) 231912 50.00 2.97<br />
148.50 22 048 2 3 Abr 0004 010<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
4187. COMPRA 000380 <strong>RO</strong> 00967<br />
PLUMON P/PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA (TIPO UNIDAD 126) 231912 88.00 2.97<br />
261.36 22 048 2 3 Abr 0003 010<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
4188. COMPRA 000380 <strong>RO</strong> 00967<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/AZUL UNIDAD 231912 62.00 8.40<br />
520.80 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
4189. COMPRA 000380 <strong>RO</strong> 00967<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231912 340.00 8.40 2,856.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
4190. COMPRA 000380 <strong>RO</strong> 00967<br />
TINTA P/PLUMON <strong>DE</strong> PIZARRA ACRILICA C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231912 340.00 8.40 2,856.00 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000380 en S/. .......: 8,739.48<br />
4191. COMPRA 000381 <strong>RO</strong> 00968<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 120.00 1.59<br />
190.80 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
4192. COMPRA 000381 <strong>RO</strong> 00968<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 32.00 1.59<br />
50.88 22 048 2 3 Abr 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
4193. COMPRA 000381 <strong>RO</strong> 00968<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 50.00 1.59<br />
79.50 22 048 2 3 Abr 0003 006<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
4194. COMPRA 000381 <strong>RO</strong> 00968<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 11.00 1.59<br />
17.49 22 048 2 3 Abr 0003 001<br />
Monto total de la orden Nº 000381 en S/. .......: 338.67<br />
02/06/2011 13:02 Página 148 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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