ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6221. COMPRA 000673 <strong>RO</strong> 01647<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-2560 UNIDAD 231511 2.00 388.00<br />
776.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
6222. COMPRA 000673 <strong>RO</strong> 01647<br />
TONER P/FOTOCOPIADORA XE<strong>RO</strong>X WORK CENTRE M UNIDAD 123, 6R 1182 231511 1.00 449.00<br />
449.00 22 048 2 3 Jun 0001 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000673 en S/. .......: 2,737.00<br />
6223. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON DFX 8500 ORIGINAL (8766) UNIDAD 231511 2.00 80.00<br />
160.00 22 006 2 3 Jun 0001 008<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
6224. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
CINTA P/IMPRESORA EPSON FX-2190, ORIGINAL(SO15335) UNIDAD 231511 10.00 89.50<br />
895.00 22 048 2 3 Jun 0001 004<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN <strong>DE</strong> ADQUISICIONES<br />
6225. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP M2727NF UNIDAD (Q7553A) 231511 2.00 279.00<br />
558.00 22 006 2 3 Jun 0002 007<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
6226. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA HP 2100/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A) 231511 1.00 347.50<br />
347.50 22 050 2 3 Jun 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6227. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA HP 2100/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A) 231511 1.00 347.50<br />
347.50 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
6228. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET (MULTIFUNCIONAL) UNIDAD M4345MFP 231511 (Q5945A) 1.00 698.00<br />
698.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
6229. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET (MULTIFUNCIONAL) UNIDAD M4345MFP 231511 (Q5945A) 1.00 698.00<br />
698.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONTABILIDAD<br />
6230. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 5100, ORIGINALUNIDAD 231511 1.00 578.00<br />
578.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
6231. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1000/1200/1220/3300/3320N UNIDAD (C7115A), 231511 ORIGINAL1.00 205.00<br />
205.00 22 006 2 3 Jun 0002 014<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
6232. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1300N (Q2613A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 245.00<br />
245.00 22 050 2 3 Jun 0001 003<br />
TESORERÍA<br />
6233. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 1.00 428.00<br />
428.00 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
SALUD<br />
6234. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 1.00 428.00<br />
428.00 22 050 2 3 Jun 0001 018<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
6235. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 1.00 428.00<br />
428.00 22 048 2 3 Jun 0001 019<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
6236. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/BLACK UNIDAD (Q6470A) ORIGINAL 231511 1.00 478.00<br />
478.00 22 006 2 3 Jun 0001 004<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
6237. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/MAGENTA UNIDAD (Q7583A) ORIGINAL 231511 1.00 628.50<br />
628.50 22 006 2 3 Jun 0001 004<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
6238. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 3800 C/YELLOW UNIDAD (Q7582A) ORIGINAL 231511 1.00 628.50<br />
628.50 22 006 2 3 Jun 0001 004<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
6239. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 441.00<br />
441.00 22 006 2 3 Jun 0002 003<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
6240. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 441.00<br />
441.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
6241. COMPRA 000674 <strong>RO</strong> 01926<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 441.00<br />
441.00 22 006 2 3 Jun 0001 003<br />
SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
Monto total de la orden Nº 000674 en S/. .......: 9,074.00<br />
6242. COMPRA 000675 <strong>RO</strong> 01650<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N NEG<strong>RO</strong> UNIDAD (Q7551X), ALTA 231511 CAPACIDAD 1.00 452.00 (452.00) 22 048 2 3 Jun 0001 006<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
Monto total de la orden Nº 000675 en S/. .......: (452.00)<br />
6243. COMPRA 000676 <strong>RO</strong> 01687<br />
DRUM KIT TAMBOR <strong>DE</strong> IMAGEN P/IMPRESORA HP 8550 UNIDAD (C4153A) 231511 5.00 643.15 3,215.75 22 048 2 3 Jun 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
6244. COMPRA 000676 <strong>RO</strong> 01687<br />
KIT <strong>DE</strong> FUSOR <strong>DE</strong> 220V P/IMPRESORA HP 8550 (C4156A) UNIDAD 231511 2.00 1,196.90 2,393.80 22 048 2 3 Jun 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
6245. COMPRA 000676 <strong>RO</strong> 01687<br />
KIT <strong>DE</strong> TRANSFERENCIA P/IMPRESORA HP 8550 (C4154A) UNIDAD 231511 2.00 1,299.25 2,598.50 22 048 2 3 Jun 0004 002<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000676 en S/. .......: 8,208.05<br />
6246. COMPRA 000677 <strong>RDR</strong> 01652<br />
PET<strong>RO</strong>LEO DIESEL 2. GALON 231311 345.00 10.57 3,646.65 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000677 en S/. .......: 3,646.65<br />
6247. COMPRA 000678 <strong>RDR</strong> 01659<br />
AZAFATE <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE RED Nº 39 UNIDAD 231912 12.00 29.00<br />
348.00 22 006 2 3 Jun 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 223 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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