ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

More documents

Recommendations

Info

Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF COMITÉ ELECTORAL Dependencia Solicitante ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 11268. COMPRA 001255 RDR TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A), UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 435.00 870.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU Monto total de la orden Nº 001255 en S/. .......: 870.00 11269. COMPRA 001256 RDR 03031 CD GRABABLE DE 700 MB. UNIDAD 231512 20.00 1.60 32.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 11270. COMPRA 001256 RDR 03031 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2" X 55 YDS. UNIDAD 231512 48.00 2.20 105.60 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 11271. COMPRA 001256 RDR 03031 CLIP DE METAL ESTANDAR. CAJA 231512 12.00 0.80 9.60 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 11272. COMPRA 001256 RDR 03031 CLIPS MARIPOSA T/GRANDE Nº3 CAJA 231512 20.00 2.20 44.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 11273. COMPRA 001256 RDR 03031 ENGRAPADOR TIPO ALICATE 26/6 (40H) UNIDAD 231512 4.00 23.90 95.60 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 11274. COMPRA 001256 RDR 03031 NOTAS ADHESIVAS 3" X 3" TIPO 654 BLOCK 231512 20.00 2.20 44.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 11275. COMPRA 001256 RDR 03031 PERFORADOR T/GRANDE DE 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 4.00 8.50 34.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 11276. COMPRA 001256 RDR 03031 PLUMON MARCADOR (Nº47), DE COLORES UNIDAD 231512 36.00 1.48 53.28 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 11277. COMPRA 001256 RDR 03031 PLUMON P/PIZARRA ACRILICA Nº 123 C/AZUL UNIDAD 231912 30.00 1.78 53.40 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 11278. COMPRA 001256 RDR 03031 PLUMON P/PIZARRA ACRILICA Nº 123 C/NEGRO UNIDAD 231912 30.00 1.78 53.40 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 11279. COMPRA 001256 RDR 03031 PLUMON P/PIZARRA ACRILICA Nº 123 C/ROJO UNIDAD 231912 20.00 1.78 35.60 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 11280. COMPRA 001256 RDR 03031 PLUMON P/PIZARRA ACRILICA Nº 123 C/VERDE UNIDAD 231912 20.00 1.18 23.60 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 11281. COMPRA 001256 RDR 03031 PORTA LAPICEROS DE PLASTICO, COLOR NEGRO UNIDAD 231512 4.00 2.35 9.40 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 11282. COMPRA 001256 RDR 03031 SACAGRAPA DE METAL UNIDAD 231512 4.00 1.35 5.40 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 11283. COMPRA 001256 RDR 03031 SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM APROX) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 12.00 6.60 79.20 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU Monto total de la orden Nº 001256 en S/. .......: 678.08 11284. COMPRA 001257 RDR 03032 ARCHIVADOR DE PALANCA L/ANCHO T/OFICIO. UNIDAD 231512 48.00 3.80 182.40 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 11285. COMPRA 001257 RDR 03032 BANDEJA ACRILICA DOBLE (COLOR NEGRO) UNIDAD 231512 4.00 21.40 85.60 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 11286. COMPRA 001257 RDR 03032 CLIPS MARIPOSA T/MEDIANO Nº2 CAJA 231512 8.00 2.90 23.20 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU 11287. COMPRA 001257 RDR 03032 MOTA P/PIZARRA ACRILICA. UNIDAD 231512 32.00 1.80 57.60 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE Monto total de la orden Nº 001257 en S/. .......: 348.80 11288. COMPRA 001258 RDR 03043 HILO ALGODON DE 40/2 -POLIESTER CONO 231912 80.00 4.10 328.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 REGISTRO Y SERVICIOS ACADÉMICOS Monto total de la orden Nº 001258 en S/. .......: 328.00 11289. COMPRA 001259 RDR 03153 ADQUISICIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN UNIDAD ACADÉMICA 266132 1.00 18,664.13 18,664.13 22 048 2 6 Oct 0005 001 CONVENIO UNE-MTPE Monto total de la orden Nº 001259 en S/. .......: 18,664.13 11290. COMPRA 001260 RDR 03044 ALAMBRE Nº 14 COLOR NEGRO AWG -LÍNEA MT. 231912 100.00 0.80 80.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 11291. COMPRA 001260 RDR 03044 ALAMBRE Nº 14 COLOR ROJO AWG -LÍNEA MT. 231912 100.00 0.80 80.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 SERVICIOS Monto total de la orden Nº 001260 en S/. .......: 160.00 11292. COMPRA 001261 RDR 03045 PIEDRA CHANCADA DE 1/2". M3 231613 4.00 45.00 180.00 22 006 2 3 Oct 0001 002 Monto total de la orden Nº 001261 en S/. .......: 180.00 02/06/2011 13:02 Página 404 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante REDES Y COMUNICACIONES ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 11293. COMPRA 001262 RDR 03039 CÁMARA IP CON SOPORTE 3G UNIDAD 263211 3.00 586.67 1,760.01 22 006 2 6 Oct 0001 001 REDES Y COMUNICACIONES 11294. COMPRA 001262 RDR 03039 CÁMARA IP DE TIPO DOMO UNIDAD 263211 1.00 2,014.35 2,014.35 22 006 2 6 Oct 0001 001 REDES Y COMUNICACIONES 11295. COMPRA 001262 RDR 03039 CÁMARA IP PARA VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNAUNIDAD 263211 1.00 2,196.20 2,196.20 22 006 2 6 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE Monto total de la orden Nº 001262 en S/. .......: 5,970.56 11296. COMPRA 001263 RDR 03047 ANTIPARRA OXIGINISTA VISOR. UNIDAD 231912 40.00 21.00 840.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN Monto total de la orden Nº 001263 en S/. .......: 840.00 11297. COMPRA 001264 RDR 03040 TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP M2727NF UNIDAD (Q7553A). 231511 3.00 272.00 816.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 11298. COMPRA 001264 RDR 03040 TONER P/IMPRESORA XEROX PHASER 6100 C/BLACK UNIDAD (106R0684),ORIGINAL 231511 1.00 555.00 555.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 SERVICIOS Monto total de la orden Nº 001264 en S/. .......: 1,371.00 11299. COMPRA 001265 RDR 03048 SIKA LÍQUIDA GALON 231613 10.00 19.79 197.90 22 006 2 3 Oct 0001 002 CONVENIO UNE-PROJOVEN Monto total de la orden Nº 001265 en S/. .......: 197.90 11300. COMPRA 001266 RDR 03151 MASTER P/DUPLICADORA RISOGRAPH GR1700 A4 200 UNIDAD M/ROLLO. 231511 5.00 199.00 995.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-PROJOVEN 11301. COMPRA 001266 RDR 03151 TINTA NEGRA P/DUPLICADORA RISOGRAPH GR 1700 UNIDAD 1000CC 231511 5.00 116.00 580.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE Monto total de la orden Nº 001266 en S/. .......: 1,575.00 11302. COMPRA 001267 RDR 03049 MASCARA DE SOLDAR EQUIPADO UNIDAD 231912 40.00 39.00 1,560.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 UNIDAD DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO Monto total de la orden Nº 001267 en S/. .......: 1,560.00 11303. COMPRA 001268 RDR 03042 TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP M2727NF UNIDAD (Q7553A) 231511 1.00 252.50 252.50 22 006 2 3 Oct 0001 001 CENTRO INTERFACULTATIVO DE FORMACIÓN. PROFES. SEMIPRESENCIA Monto total de la orden Nº 001268 en S/. .......: 252.50 11304. COMPRA 001269 RDR 03065 DUPLICADORA DIGITAL EQUIPO 263231 1.00 10,200.00 10,200.00 22 048 2 6 Oct 0007 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001269 en S/. .......: 10,200.00 11305. COMPRA 001270 RO 03069 AJOS PELADO FRESCO DE 1ERA KGS 222311 140.00 5.80 812.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11306. COMPRA 001270 RO 03069 CEBOLLA ROJA FRESCA DE 1RA. KGS 222311 1,650.00 0.90 1,485.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11307. COMPRA 001270 RO 03069 ZANAHORIA FRESCA DE 1RA. KGS 222311 1,200.00 0.69 828.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001270 en S/. .......: 3,125.00 11308. COMPRA 001271 RO 03070 APIO FRESCO DE 1RA,ATADO X 6 CABEZAS ATADO 222311 94.00 2.40 225.60 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11309. COMPRA 001271 RO 03070 ARVEJA VERDE AMERICANA, FRESCA GRANO DE 1RA KGS 222311 670.00 1.90 1,273.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001271 en S/. .......: 1,498.60 11310. COMPRA 001272 RO 03071 TOMATE FRESCO DE 1RA KGS 222311 620.00 1.40 868.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 CENTRO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS Monto total de la orden Nº 001272 en S/. .......: 868.00 11311. COMPRA 001273 RO 03050 TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP LASER UNIDAD JET M4345MFP 231511 (Q5945A) 1.00 609.00 609.00 22 006 2 3 Oct 0003 001 ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS 11312. COMPRA 001273 RO 03050 TONER P/IMPRESORA HP LASER JET (MULTIFUNCIONAL) UNIDAD M4345MFP 231511 (Q5945A) 1.00 609.00 609.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 ASESORÍA LEGAL Monto total de la orden Nº 001273 en S/. .......: 1,218.00 11313. COMPRA 001274 RDR 03056 TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP LASER UNIDAD JET M1319NF (Q2612A) 231511 2.00 212.00 424.00 22 006 2 3 Oct 0001 003 FAC. DE CIENCIAS 11314. COMPRA 001274 RDR 03056 TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP LASER UNIDAD JET M1319NF (Q2612A) 231511 2.00 212.00 424.00 22 048 2 3 Oct 0001 001 02/06/2011 13:02 Página 405 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Page 1 and 2:
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y C
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
Page 305 and 306:
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335 and 336:
Page 337 and 338:
Page 339 and 340:
Page 341 and 342:
Page 343 and 344:
Page 345 and 346:
Page 347 and 348:
Page 349 and 350:
Page 351 and 352:
Page 353 and 354: Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y C
Page 403: Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y C
Page 455 and 456:
Page 457 and 458:
Page 459 and 460:
Page 461 and 462:
Page 463 and 464:
Page 465 and 466:
Page 467 and 468:
Page 469 and 470:
Page 471 and 472:
Page 473:
show all

ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?