ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
436. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> CINTA MÉTRICA <strong>DE</strong> 100 CM. UNIDAD 231912 80.00 1.00<br />
80.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
437. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> ELÁSTICO <strong>DE</strong> 2.5 CM. <strong>DE</strong> ANCHO MT. 231912 4.00 2.50<br />
10.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
438. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> ESCUADRA <strong>DE</strong> MA<strong>DE</strong>RA PARA COSTURA UNIDAD 231912 40.00 4.30<br />
172.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
439. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> FRANELA, C/GRIS KGS 231912 4.00 20.00<br />
80.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
440. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> HILO ALGODON <strong>DE</strong> 40/2 (POLIESTER) CONO 231912 8.00 4.20<br />
33.60 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
441. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> HILO <strong>DE</strong> REMALLE (AL 1 <strong>DE</strong> 250 GR.) NYLON UNIDAD 231912 8.00 10.00<br />
80.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
442. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> PINZA <strong>DE</strong> METAL UNIDAD 231912 4.00 4.00<br />
16.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
443. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> PIQUETERA PARA CORTAR HILO UNIDAD 231912 4.00 3.90<br />
15.60 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
444. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> REGLA <strong>DE</strong> 30 CM. <strong>DE</strong> PLASTICO UNIDAD 231912 80.00 2.20<br />
176.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
445. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> REGLA FRANCESA, <strong>DE</strong> MAPREZA PARA TEJIDO <strong>DE</strong> PUNTO UNIDAD 231912 40.00 10.80<br />
432.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
446. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> RIB 1 X 1 (PARA CUELLO Y PRÁCTICA) GRS 231912 0.20 29.00<br />
5.80 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
447. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> RIB 2 X 2 (PARA CUELLO Y PRÁCTICA) GRS 231912 0.80 29.00<br />
23.20 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
448. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> TIJERA <strong>DE</strong> TELA 8" <strong>DE</strong> MANGO NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231912 40.00 13.00<br />
520.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000170CONVENIO UNE-MTPE<br />
449. COMPRA 000066 <strong>RDR</strong> YERSEY, 100% ALGODON <strong>DE</strong> 30/1 KGS 231912 1.60 28.00<br />
44.80 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
Monto total de la orden Nº 000066 en S/. .......: 2,589.00<br />
450. COMPRA 000067 <strong>RDR</strong> 000172SALUD<br />
ANTIACIDO <strong>DE</strong> 150 ML FRASCO 231812 183.00 9.80 1,793.40 22 050 2 3 Ene 0001 004<br />
451. COMPRA 000067 <strong>RDR</strong> 000172SALUD<br />
ETORICOXIB 120 MG, CAJA X 7 TABLETAS CAJA 231812 100.00 64.80 6,480.00 22 050 2 3 Ene 0001 004<br />
452. COMPRA 000067 <strong>RDR</strong> 000172SALUD<br />
LINCOMICINA 600 MG AMPOLLA 231812 700.00 1.34<br />
938.00 22 050 2 3 Ene 0001 004<br />
000174CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000067 en S/. .......: 9,211.40<br />
453. COMPRA 000068 <strong>RDR</strong> BLONDA <strong>DE</strong> B<strong>RO</strong>CADA <strong>DE</strong> 4 CM <strong>DE</strong> ANCHO MT. 231912 240.00 1.55<br />
372.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000174CONVENIO UNE-MTPE<br />
454. COMPRA 000068 <strong>RDR</strong> BLONDA PASACINTA <strong>DE</strong> 3.5 CM. <strong>DE</strong> ANCHO MT. 231912 80.00 0.85<br />
68.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000174CONVENIO UNE-MTPE<br />
455. COMPRA 000068 <strong>RDR</strong> HILO TUBINO COLOR CREMA UNIDAD 231912 80.00 2.00<br />
160.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000174CONVENIO UNE-MTPE<br />
456. COMPRA 000068 <strong>RDR</strong> HILO TUBINO COLOR <strong>RO</strong>SADO UNIDAD 231912 80.00 2.00<br />
160.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000174CONVENIO UNE-MTPE<br />
457. COMPRA 000068 <strong>RDR</strong> LISTON COLOR VER<strong>DE</strong> CLA<strong>RO</strong> 2 MM. (<strong>RO</strong>LLO X 50 MET<strong>RO</strong>S) <strong>RO</strong>LLO 231912 2.00 0.13<br />
0.26 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000174CONVENIO UNE-MTPE<br />
458. COMPRA 000068 <strong>RDR</strong> LISTON COLOR VER<strong>DE</strong> OSCU<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 4 MM. (<strong>RO</strong>LLO X <strong>RO</strong>LLO 50 MET<strong>RO</strong>S) 231912 2.00 0.14<br />
0.28 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000174CONVENIO UNE-MTPE<br />
459. COMPRA 000068 <strong>RDR</strong> LISTON MATIZADO COLOR FUCSIA <strong>DE</strong> 1½ CM. (<strong>RO</strong>LLO <strong>RO</strong>LLO X 50 MET<strong>RO</strong>S) 231912 8.00 0.40<br />
3.20 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000174CONVENIO UNE-MTPE<br />
460. COMPRA 000068 <strong>RDR</strong> POLISEDA COLOR BLANCO MT. 231912 40.00 3.20<br />
128.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000174CONVENIO UNE-MTPE<br />
461. COMPRA 000068 <strong>RDR</strong> POLISEDA COLOR NEG<strong>RO</strong> MT. 231912 40.00 3.20<br />
128.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000174CONVENIO UNE-MTPE<br />
462. COMPRA 000068 <strong>RDR</strong> TELA <strong>DE</strong>NIN (JEANS <strong>DE</strong> 8 ONZAS) MT. 231912 40.00 19.70<br />
788.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
000174CONVENIO UNE-MTPE<br />
463. COMPRA 000068 <strong>RDR</strong> TELA LINO COLOR CREMA MT. 231912 40.00 16.00<br />
640.00 22 006 2 3 Ene 0001 001<br />
Monto total de la orden Nº 000068 en S/. .......: 2,447.74<br />
02/06/2011 13:02 Página 17 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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