ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
851. COMPRA 000120 <strong>RDR</strong> 00304<br />
BOBINA (CARRETEL) UNIDAD 231912 80.00 1.80<br />
144.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
852. COMPRA 000120 <strong>RDR</strong> 00304<br />
B<strong>RO</strong>CHE <strong>DE</strong> METAL A PRESIÓN CIENTO 231912 1.00 9.00<br />
9.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
853. COMPRA 000120 <strong>RDR</strong> 00304<br />
CAJA <strong>DE</strong> BOBINA Ó CÁPSULA PARA CARRETEL UNIDAD 231912 80.00 6.60<br />
528.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
854. COMPRA 000120 <strong>RDR</strong> 00304<br />
CARTON DUPLEX <strong>DE</strong> 350 GR. (PARA MOL<strong>DE</strong>S) PLIEGO 231912 160.00 1.80<br />
288.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
855. COMPRA 000120 <strong>RDR</strong> 00304<br />
ELÁSTICO <strong>DE</strong> 2.5 CM. <strong>DE</strong> ANCHO MT. 231912 80.00 2.50<br />
200.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
856. COMPRA 000120 <strong>RDR</strong> 00304<br />
HILO ALGODON <strong>DE</strong> 40/2 POLIESTER CONO 231912 160.00 4.30<br />
688.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
857. COMPRA 000120 <strong>RDR</strong> 00304<br />
PINZAS UNIDAD 231912 80.00 4.00<br />
320.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
858. COMPRA 000120 <strong>RDR</strong> 00304<br />
PIQUETERA PARA CORTAR HILO UNIDAD 231912 80.00 4.00<br />
320.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
859. COMPRA 000120 <strong>RDR</strong> 00304<br />
RIB 1 X 1 (PARA CUELLO Y PRÁCTICA) GRS 231912 4.00 29.00<br />
116.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
860. COMPRA 000120 <strong>RDR</strong> 00304<br />
RIB 2 X 2 (PARA CUELLO Y PRÁCTICA) GRS 231912 4.00 29.00<br />
116.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
861. COMPRA 000120 <strong>RDR</strong> 00304<br />
YERSEY, 100% ALGODON <strong>DE</strong> 30/1 KGS 231912 32.00 28.00<br />
896.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000120 en S/. .......: 4,069.80<br />
862. COMPRA 000121 <strong>RDR</strong> 00305<br />
FRANELA, C/GRIS KGS 231912 80.00 20.00 1,600.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
863. COMPRA 000121 <strong>RDR</strong> 00305<br />
HILO <strong>DE</strong> 3 CABOS CONO 231912 160.00 13.50 2,160.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000121 en S/. .......: 3,760.00<br />
864. COMPRA 000122 <strong>RDR</strong> 00306<br />
FLUORESCENTE CIRCULAR <strong>DE</strong> 40 WATSS COMPLETOEQUIPO 231912 100.00 38.00 3,800.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
865. COMPRA 000122 <strong>RDR</strong> 00306<br />
FLUORESCENTE RECTO <strong>DE</strong> 1 X 40 WATSS COMPLETOEQUIPO 231912 100.00 36.00 3,600.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000122 en S/. .......: 7,400.00<br />
866. COMPRA 000123 <strong>RDR</strong> 00307<br />
MONITOR <strong>DE</strong> 17" LCD UNIDAD 263211 2.00 577.00 1,154.00 22 006 2 6 Feb 0001 004<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
Monto total de la orden Nº 000123 en S/. .......: 1,154.00<br />
867. COMPRA 000124 <strong>RDR</strong> 00308<br />
DISCO DU<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 500 GB. UNIDAD 231511 3.00 198.00<br />
594.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
868. COMPRA 000124 <strong>RDR</strong> 00308 PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA MÓDULO <strong>DE</strong> MEMORIA DDR 333MHZ 512MB UNIDAD 231511 1.00 98.00<br />
98.00 22 004 2 3 Feb<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
869. COMPRA 000124 <strong>RDR</strong> 00308<br />
MÓDULO <strong>DE</strong> MEMORIA DDR 400 1GB UNIDAD 231511 8.00 125.00 1,000.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
870. COMPRA 000124 <strong>RDR</strong> 00308<br />
MOUSE ÓPTICO SC<strong>RO</strong>LL USB UNIDAD 231511 4.00 20.00<br />
80.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000124 en S/. .......: 1,772.00<br />
871. COMPRA 000125 <strong>RDR</strong> 00310<br />
ALCAPARRA KGS 231912 5.00 46.00 (230.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
872. COMPRA 000125 <strong>RDR</strong> 00310<br />
ANIS EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 231912 2.50 18.60<br />
(46.50) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
873. COMPRA 000125 <strong>RDR</strong> 00310<br />
AZUCAR BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 50.00 2.40 (120.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
874. COMPRA 000125 <strong>RDR</strong> 00310<br />
BAGUETINO UNIDAD 231912 150.00 0.30<br />
(45.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
875. COMPRA 000125 <strong>RDR</strong> 00310<br />
CABRITO <strong>DE</strong> LECHE KGS 231912 40.00 24.80 (992.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
876. COMPRA 000125 <strong>RDR</strong> 00310<br />
CAMOTE MORADO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 50.00 1.10<br />
(55.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
877. COMPRA 000125 <strong>RDR</strong> 00310<br />
CANELA MOLIDA KGS 231912 5.00 16.40<br />
(82.00) 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 32 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Change language