ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante BIBLIOTECA CENTRAL Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 12687. COMPRA 001556 RDR 04041 ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_22 (ADP UNIDAD Nº 002-2010-UNE) 266121 1.00 10,963.00 (10,963.00) 22 048 2 6 Dic 0004 001 BIBLIOTECA CENTRAL Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 12688. COMPRA 001556 RDR 04041 ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_23 (ADP UNIDAD Nº 002-2010-UNE) 266121 1.00 12,265.00 (12,265.00) 22 048 2 6 Dic 0004 001 BIBLIOTECA CENTRAL Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 12689. COMPRA 001556 RDR 04041 ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_24 (ADP UNIDAD Nº 002-2010-UNE) 266121 1.00 10,981.00 (10,981.00) 22 048 2 6 Dic 0004 001 BIBLIOTECA CENTRAL Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 12690. COMPRA 001556 RDR 04041 ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_25 (ADP UNIDAD Nº 002-2010-UNE) 266121 1.00 11,004.00 (11,004.00) 22 048 2 6 Dic 0004 001 BIBLIOTECA CENTRAL Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 12691. COMPRA 001556 RDR 04041 ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_26 (ADP UNIDAD Nº 002-2010-UNE) 266121 1.00 11,637.00 (11,637.00) 22 048 2 6 Dic 0004 001 BIBLIOTECA CENTRAL Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 12692. COMPRA 001556 RDR 04041 ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_27 (ADP UNIDAD Nº 002-2010-UNE) 266121 1.00 11,155.00 (11,155.00) 22 048 2 6 Dic 0004 001 BIBLIOTECA CENTRAL Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 12693. COMPRA 001556 RDR 04041 ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO_28 (ADP UNIDAD Nº 002-2010-UNE) 266121 1.00 12,914.00 (12,914.00) 22 048 2 6 Dic 0004 001 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001556 en S/. .......: (223,736.00) 12694. COMPRA 001557 RDR 04047 GASEOSA DE 3 LITROS AMARILLO, PAQUETE X 4 UNIDADES PAQUETE 222311 26.00 29.50 767.00 22 050 2 2 Dic 0001 003 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN Monto total de la orden Nº 001557 en S/. .......: 767.00 12695. COMPRA 001558 RDR 04162 ALIMENTO PARA CONEJO Y CUY SACO X 40 KILOS (PELETIZADO) SACO 231112 20.00 61.50 1,230.00 22 048 2 3 Dic 0002 009 CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL Monto total de la orden Nº 001558 en S/. .......: 1,230.00 12696. COMPRA 001559 RO 04053 CARAMELO SURTIDOS, BOLSA X 50 UNIDADES BOLSA 2319199 40.00 5.80 232.00 22 048 2 3 Dic 0001 005 CENTRO DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 12697. COMPRA 001559 RO 04053 GALLETAS DULCES CAJA 2319199 20.00 20.00 400.00 22 048 2 3 Dic 0001 005 RECTORADO Monto total de la orden Nº 001559 en S/. .......: 632.00 12698. COMPRA 001560 RDR 04054 DISCO DURO PARA LAPTOP DELL INSPIRON 1300 UNIDAD 231511 1.00 239.00 (239.00) 22 006 2 3 Dic 0009 001 RECTORADO 12699. COMPRA 001560 RDR 04054 GRABADOR DE DVD INTERNO UNIDAD 231511 1.00 92.00 (92.00) 22 006 2 3 Dic 0009 001 RECTORADO 12700. COMPRA 001560 RDR 04054 PROCESADOR INTEL CORE I5-650 3.2GHZ 4MB LGA1156 UNIDAD 231511 1.00 698.00 (698.00) 22 006 2 3 Dic 0009 001 RECTORADO Monto total de la orden Nº 001560 en S/. .......: (1,029.00) 12701. COMPRA 001561 RDR 04055 DISCO DURO DE 160 GB UNIDAD 231511 1.00 210.00 210.00 22 006 2 3 Dic 0009 001 SECRETARÍA GENERAL 12702. COMPRA 001561 RDR 04055 DISCO DURO DE 160 GB UNIDAD 231511 2.00 210.00 420.00 22 006 2 3 Dic 0002 003 CONVENIO UNE-APROLAB II FDEPT 12703. COMPRA 001561 RDR 04055 ESTABILIZADOR DE ESTADO SÓLIDO 220 VAC VOLTAJE UNIDAD 1000 WATTS231511 1.00 96.00 96.00 22 006 2 3 Dic 0001 001 ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN 12704. COMPRA 001561 RDR 04055 ESTABILIZADOR ESTADO SOLIDO DE 1.5/2.0 KVA UNIDAD 231511 1.00 203.00 203.00 22 006 2 3 Dic 0001 004 RECTORADO 12705. COMPRA 001561 RDR 04055 PLACA INTEL DH55HC V/S/N CORE DDR3 LGA1156 UNIDAD 231511 1.00 320.00 320.00 22 006 2 3 Dic 0009 001 PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES Monto total de la orden Nº 001561 en S/. .......: 1,249.00 12706. COMPRA 001562 RDR 04062 DISCO DURO DE 160 GB UNIDAD 231511 1.00 159.00 159.00 22 006 2 3 Dic 0004 003 SOPORTE TÉCNICO 12707. COMPRA 001562 RDR 04062 MEMORIA 2 GB DDR2 800MHZ PC2-6400 UNIDAD 231511 6.00 166.00 996.00 22 006 2 3 Dic 0001 001 PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES 12708. COMPRA 001562 RDR 04062 MEMORIA DE 1GB DDR2 667MHZ UNIDAD 231511 2.00 86.00 172.00 22 006 2 3 Dic 0004 003 PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES 12709. COMPRA 001562 RDR 04062 MULTIGRABADOR DVD 22X S-ATA INTERNO UNIDAD 231511 1.00 88.00 88.00 22 006 2 3 Dic 0004 003 PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES 12710. COMPRA 001562 RDR 04062 TECLADO EN ESPAÑOL CONEXIÓN USB P/COMPUTADOR UNIDAD 231511 1.00 24.00 24.00 22 006 2 3 Dic 0004 003 FAC. DE CIENCIAS Monto total de la orden Nº 001562 en S/. .......: 1,439.00 12711. COMPRA 001563 RO 04058 FRUCTOSA (GRASCO DE 500 GRS.) FRASCO 2319199 1.00 85.68 85.68 22 048 2 3 Dic 0001 008 02/06/2011 13:02 Página 458 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF FAC. DE CIENCIAS Dependencia Solicitante ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 12712. COMPRA 001563 RO 04058 NITRATO DE PLATA, FRASCO X 500 GR FRASCO 2319199 1.00 2,380.00 2,380.00 22 048 2 3 Dic 0001 008 FAC. DE CIENCIAS 12713. COMPRA 001563 RO 04058 PLACA PETRY (120 MM DE DIAM. TERMO RESISTENTE) UNIDAD 2319199 30.00 10.95 328.50 22 048 2 3 Dic 0001 008 FAC. DE CIENCIAS Monto total de la orden Nº 001563 en S/. .......: 2,794.18 12714. COMPRA 001564 RO 04060 CLORURO DE CALCIO 2 HIDRATO, FRASCO X 1000 GR FRASCO 2319199 1.00 180.00 180.00 22 048 2 3 Dic 0001 008 FAC. DE CIENCIAS 12715. COMPRA 001564 RO 04060 HIDROXIDO DE SODIO EN LENTEJAS X 1LT (QP) FRASCO 2319199 2.00 120.00 240.00 22 048 2 3 Dic 0001 008 FAC. DE CIENCIAS 12716. COMPRA 001564 RO 04060 OXIDO DE ALUMINIO, FRASCO X 1000 GR FRASCO 2319199 1.00 390.00 390.00 22 048 2 3 Dic 0001 001 FAC. DE CIENCIAS 12717. COMPRA 001564 RO 04060 SUDAN III (COLORANTE), FRASCO X 250 GR FRASCO 2319199 1.00 680.00 680.00 22 048 2 3 Dic 0001 008 FAC. DE TECNOLOGÍA Monto total de la orden Nº 001564 en S/. .......: 1,490.00 12718. COMPRA 001565 RO 04061 GASOLINA DE 84 OCTANOS (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA) GALON 2319199 50.00 10.96 548.00 22 048 2 3 Dic 0015 001 FAC. DE TECNOLOGÍA 12719. COMPRA 001565 RO 04061 GASOLINA DE 97 OCTANOS (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA) GALON 2319199 25.00 14.26 356.50 22 048 2 3 Dic 0015 001 FAC. DE CIENCIAS Monto total de la orden Nº 001565 en S/. .......: 904.50 12720. COMPRA 001566 RO 04063 GAS 100 LIBRAS (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA) BALON 2319199 8.00 135.00 1,080.00 22 048 2 3 Dic 0001 001 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 12721. COMPRA 001566 RO 04063 GAS 100 LIBRAS (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA) BALON 2319199 2.00 135.00 270.00 22 048 2 3 Dic 0001 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 12722. COMPRA 001566 RO 04063 PETROLEO DIESEL 2 (INSUMO PARA LA ENSEÑANZA)GALON 2319199 8.00 10.98 87.84 22 048 2 3 Dic 0001 009 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001566 en S/. .......: 1,437.84 12723. COMPRA 001567 RO 04064 GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) GALON 231312 1,200.00 6.64 7,968.00 22 050 2 3 Dic 0001 003 DEPORTES Y RECREACIÓN Monto total de la orden Nº 001567 en S/. .......: 7,968.00 12724. COMPRA 001568 RDR 04066 BUZOS UNIDAD 231211 3.00 145.00 435.00 22 050 2 3 Dic 0001 001 REMUNERACIONES Y PENSIONES Monto total de la orden Nº 001568 en S/. .......: 435.00 12725. COMPRA 001569 RDR 04067 CEMENTO TIPO PORTLAND. BOLSA 231613 10.00 19.00 190.00 22 006 2 3 Dic 0001 008 REMUNERACIONES Y PENSIONES 12726. COMPRA 001569 RDR 04067 CHAPA DE 3 GOLPES UNIDAD 231614 1.00 65.00 65.00 22 006 2 3 Dic 0001 008 REMUNERACIONES Y PENSIONES 12727. COMPRA 001569 RDR 04067 PLANCHA METALICA DE 1/20" X 2.40M X 1.20M UNIDAD 231613 1.00 165.00 165.00 22 006 2 3 Dic 0001 008 REMUNERACIONES Y PENSIONES 12728. COMPRA 001569 RDR 04067 SOLDADURA DE CELLACORD DE 1/8" KGS 231613 1.00 15.00 15.00 22 006 2 3 Dic 0001 008 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN Monto total de la orden Nº 001569 en S/. .......: 435.00 12729. COMPRA 001570 RDR 04163 ALIMENTO PARA CAPRINO - OVINO, SACO X 40 KG (PELETIZADO) SACO 231112 20.00 52.20 1,044.00 22 048 2 3 Dic 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 12730. COMPRA 001570 RDR 04163 ALIMENTO PARA CERDO MARRANA LACTANTE SACO SACO X 40 KILOS 231112 10.00 82.00 820.00 22 048 2 3 Dic 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 12731. COMPRA 001570 RDR 04163 ALIMENTO PARA CERDOS CRECIMIENTO SACO X 40 SACO KILOS 231112 10.00 76.60 766.00 22 048 2 3 Dic 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 12732. COMPRA 001570 RDR 04163 ALIMENTO PARA CERDOS ENGORDE SACO X 40 KILOS SACO 231112 10.00 69.00 690.00 22 048 2 3 Dic 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 12733. COMPRA 001570 RDR 04163 ALIMENTO PARA CERDOS INICIO SACO X 40 KILOS SACO 231112 10.00 98.00 980.00 22 048 2 3 Dic 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 12734. COMPRA 001570 RDR 04163 ALIMENTO PARA POLLO CRECIMIENTO X 40 KG SACO 231112 5.00 67.00 335.00 22 048 2 3 Dic 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 12735. COMPRA 001570 RDR 04163 ALIMENTO PARA POLLO ENGORDE X 40 KG SACO 231112 10.00 67.00 670.00 22 048 2 3 Dic 0002 009 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 12736. COMPRA 001570 RDR 04163 ALIMENTO PARA POLLO INICIO X 40 KG SACO 231112 5.00 69.00 345.00 22 048 2 3 Dic 0002 009 02/06/2011 13:02 Página 459 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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