ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3669. COMPRA 000360 <strong>RDR</strong> 00922<br />
CEMENTO BOLSA 231613 2.00 19.80<br />
39.60 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3670. COMPRA 000360 <strong>RDR</strong> 00922<br />
TAPAS BUZON PARA POZO TIERRA UNIDAD 231613 2.00 17.80<br />
35.60 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3671. COMPRA 000360 <strong>RDR</strong> 00922<br />
TUBOS <strong>DE</strong> CABLE <strong>DE</strong> 1 1/4" UNIDAD 231613 6.00 8.50<br />
51.00 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3672. COMPRA 000360 <strong>RDR</strong> 00922<br />
YESO SACO 231613 1.00 6.90<br />
6.90 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000360 en S/. .......: 551.10<br />
3673. COMPRA 000361 <strong>RDR</strong> 00923<br />
AMOLADORA <strong>DE</strong> 9" UNIDAD 263221 1.00 545.00<br />
545.00 22 048 2 6 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3674. COMPRA 000361 <strong>RDR</strong> 00923<br />
CABLE ELECTRICO AGW Nº 4 <strong>RO</strong>LLO 231541 3.00 675.00 2,025.00 22 048 2 3 Abr 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3675. COMPRA 000361 <strong>RDR</strong> 00923<br />
DISCO DIAMANTADO <strong>DE</strong> 9" UNIDAD 2316199 1.00 105.00<br />
105.00 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3676. COMPRA 000361 <strong>RDR</strong> 00923<br />
JABON UNIDAD 231531 2.00 2.20<br />
4.40 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3677. COMPRA 000361 <strong>RDR</strong> 00923<br />
LADRILLO PAN<strong>DE</strong>RETA CIENTO 231613 2.00 80.00<br />
160.00 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3678. COMPRA 000361 <strong>RDR</strong> 00923<br />
SAL INDUSTRIAL KGS 231613 60.00 0.85<br />
51.00 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3679. COMPRA 000361 <strong>RDR</strong> 00923<br />
TORGEL CAJA 231613 4.00 62.50<br />
250.00 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3680. COMPRA 000361 <strong>RDR</strong> 00923<br />
TUBOS <strong>DE</strong> SILICONA. UNIDAD 2316199 2.00 15.50<br />
31.00 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3681. COMPRA 000361 <strong>RDR</strong> 00923<br />
VIDRIO PARA VENTANAS UNIDAD 23199199 16.00 13.80<br />
220.80 22 048 2 3 Abr 0015 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000361 en S/. .......: 3,392.20<br />
3682. COMPRA 000362 <strong>RDR</strong> 00930<br />
PLATO HONDO BLANCO <strong>DE</strong> LOZA HOTELERA UNIDAD 231532 150.00 7.20 1,080.00 22 050 2 3 Abr 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000362 en S/. .......: 1,080.00<br />
3683. COMPRA 000363 <strong>RDR</strong> 00931<br />
CAFÉ EN POLVO INSTANTANEO <strong>DE</strong> 200 GR C/U. UNIDAD 222311 2.00 16.80<br />
33.60 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3684. COMPRA 000363 <strong>RDR</strong> 00931<br />
PAPA NEGRA <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 300 GR C/U KGS 222311 40.00 1.30<br />
52.00 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3685. COMPRA 000363 <strong>RDR</strong> 00931<br />
POLLO FRESCO EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 75.00 7.80<br />
585.00 22 050 2 2 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3686. COMPRA 000363 <strong>RDR</strong> 00931<br />
TAPER <strong>DE</strong> TECNOPOR CON TAPA, CAPACIDAD 1/2 POLLO CIENTO 231532 2.00 28.00<br />
56.00 22 050 2 3 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3687. COMPRA 000363 <strong>RDR</strong> 00931<br />
TENEDOR <strong>DE</strong>SCARTABLE CIENTO 231532 2.00 6.50<br />
13.00 22 050 2 3 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3688. COMPRA 000363 <strong>RDR</strong> 00931<br />
VASO <strong>DE</strong> TECNOPORT <strong>DE</strong>SCARTABLE <strong>DE</strong> 8 ONZAS CIENTO 231532 2.00 8.00<br />
16.00 22 050 2 3 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000363 en S/. .......: 755.60<br />
3689. COMPRA 000364 <strong>RDR</strong> 00932<br />
CUCHARA <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE <strong>DE</strong> LÍNEA INTERMEDIA UNIDAD 231532 150.00 1.50<br />
225.00 22 050 2 3 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3690. COMPRA 000364 <strong>RDR</strong> 00932<br />
CUCHARA <strong>DE</strong> SERVIDO UNIDAD 231532 5.00 7.50<br />
37.50 22 050 2 3 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3691. COMPRA 000364 <strong>RDR</strong> 00932<br />
CUCHARA ESPAGUETERA UNIDAD 231532 6.00 10.00<br />
60.00 22 050 2 3 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3692. COMPRA 000364 <strong>RDR</strong> 00932<br />
CUCHILLO Nº 12 <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE UNIDAD 231532 15.00 18.00<br />
270.00 22 050 2 3 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3693. COMPRA 000364 <strong>RDR</strong> 00932<br />
EXPRIMIDOR <strong>DE</strong> CITRICOS UNIDAD 231532 2.00 68.00<br />
136.00 22 050 2 3 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3694. COMPRA 000364 <strong>RDR</strong> 00932<br />
SARTEN Nº 36 UNIDAD 231532 2.00 61.00<br />
122.00 22 050 2 3 Abr 0001 005<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3695. COMPRA 000364 <strong>RDR</strong> 00932<br />
TENEDOR <strong>DE</strong> ACE<strong>RO</strong> INOXIDABLE LÍNEA INTERMEDIA UNIDAD 231532 150.00 1.50<br />
225.00 22 050 2 3 Abr 0001 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 131 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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