ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
5059. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PILA ALCALINA AA X 4 ESTUCHE ESTUCHE 231512 2.00 6.66<br />
13.32 22 006 2 3 May 0001 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5060. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PILA ALCALINA AA X 4 ESTUCHE ESTUCHE 231512 3.00 6.66<br />
19.98 22 006 2 3 May 0001 003<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5061. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº 45 (<strong>DE</strong>LGADO) UNIDAD 231512 4.00 0.35<br />
1.40 22 006 2 3 May 0001 001<br />
BIBLIOTECA CENTRAL Y CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> DOCUMENTACIÓN<br />
5062. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº 45 (<strong>DE</strong>LGADO) UNIDAD 231512 3.00 0.35<br />
1.05 22 048 2 3 May 0002 001<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
5063. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº 45 (<strong>DE</strong>LGADO) UNIDAD 231512 24.00 0.35<br />
8.40 22 006 2 3 May 0001 007<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5064. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PLUMON <strong>DE</strong> COLORES Nº45 (ESTUCHE X 10 UNID) ESTUCHE 231512 2.00 3.85<br />
7.70 22 006 2 3 May 0001 011<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
5065. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA GRUESA PARA MICAS COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº23) 10.00 1.16<br />
11.60 22 006 2 3 May 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5066. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA GRUESA PARA MICAS COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº23) 5.00 1.16<br />
5.80 22 006 2 3 May 0004 001<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
5067. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PLUMON MARCADOR <strong>DE</strong>SECHABLE PUNTA GRUESA COLORES UNIDAD VARIOS 231512 (TIPO Nº47) 12.00 1.05<br />
12.60 22 048 2 3 May 0001 005<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
5068. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231512 5.00 1.15<br />
5.75 22 006 2 3 May 0002 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5069. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231912 6.00 1.15<br />
6.90 22 006 2 3 May 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5070. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231512 10.00 1.15<br />
11.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5071. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231512 5.00 1.15<br />
5.75 22 006 2 3 May 0004 001<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
5072. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA REDONDA UNIDAD (TIPO Nº123) 231512 12.00 1.15<br />
13.80 22 050 2 3 May 0001 001<br />
<strong>COMPRAS</strong> Y CONTRATOS<br />
5073. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 3.00 5.50<br />
16.50 22 006 2 3 May 0001 002<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5074. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 3.00 5.50<br />
16.50 22 006 2 3 May 0001 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
5075. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 100.00 5.50<br />
550.00 22 006 2 3 May 0001 006<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
5076. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 5.50<br />
11.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
5077. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 3.00 5.50<br />
16.50 22 006 2 3 May 0001 007<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5078. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 2.00 5.50<br />
11.00 22 006 2 3 May 0002 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5079. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
SOBRE MANILA T/A-4 (24 X 34 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID 231512 10.00 5.50<br />
55.00 22 006 2 3 May 0001 008<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
5080. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
SOBRE MANILA T/MEDIO OFICIO (19 X 25.5 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 231512 50 UNID 1.00 3.80<br />
3.80 22 006 2 3 May 0002 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
5081. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
SOBRE MANILA T/OFICIO (25 X 38 CM AP<strong>RO</strong>X) PAQUETE PAQUETE X 50 UNID231512 30.00 6.50<br />
195.00 22 006 2 3 May 0001 006<br />
SALUD<br />
5082. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 2.22<br />
6.66 22 050 2 3 May 0001 018<br />
BIBLIOTECA VIRTUAL<br />
5083. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 2.22<br />
6.66 22 048 2 3 May 0001 005<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
5084. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 2.22<br />
4.44 22 006 2 3 May 0001 001<br />
TESORERÍA<br />
5085. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 2.22<br />
8.88 22 006 2 3 May 0001 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
5086. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 10.00 2.22<br />
22.20 22 006 2 3 May 0001 008<br />
CONTABILIDAD<br />
5087. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 2.22<br />
6.66 22 006 2 3 May 0003 001<br />
ADMISIÓN<br />
5088. COMPRA 000521 <strong>RO</strong> 01320<br />
TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 2.22<br />
6.66 22 048 2 3 May 0013 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 181 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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