ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
TRANSPORTES<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1791. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 2.00 7.98<br />
15.96 22 050 2 3 Feb 0001 004<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
1792. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 2.00 7.98<br />
15.96 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
SERVICIOS<br />
1793. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 1.00 7.98<br />
7.98 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN<br />
1794. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 2.00 7.98<br />
15.96 22 006 2 3 Feb 0001 006<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
1795. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 5.00 7.98<br />
39.90 22 048 2 3 Feb 0005 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
1796. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 2.00 7.98<br />
15.96 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
1797. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 2.00 7.98<br />
15.96 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
1798. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 1.00 7.98<br />
7.98 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
ESCALAFÓN<br />
1799. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 4.00 7.98<br />
31.92 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
ARCHIVOS<br />
1800. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 2.00 7.98<br />
15.96 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
1801. COMPRA 000201 <strong>RDR</strong> 00465<br />
PERFORADOR T/GRAN<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 02 ESPIGAS PARA 15 A UNIDAD 20 HOJAS 231512 1.00 7.98<br />
7.98 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
Monto total de la orden Nº 000201 en S/. .......: 5,031.48<br />
1802. COMPRA 000202 <strong>RO</strong> 00475<br />
COMPUTADORA PORTÁTIL EQUIPO 263231 6.00 5,499.98 32,999.88 22 048 2 6 Feb 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000202 en S/. .......: 32,999.88<br />
1803. COMPRA 000203 <strong>RO</strong> 00467<br />
ACEITE VEGETAL LIT<strong>RO</strong> 222311 4,400.00 5.07 22,308.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
1804. COMPRA 000203 <strong>RO</strong> 00467<br />
AR<strong>RO</strong>Z PILADO KGS 222311 5,000.00 2.00 10,000.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000203 en S/. .......: 32,308.00<br />
1805. COMPRA 000204 <strong>RO</strong> 00470<br />
LECHE ENTERA EVAPORADA <strong>DE</strong> 26-28 GRMS <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>TEINA, UNIDAD LATA <strong>DE</strong> 222311 410 CC. 3,000.00 1.96 5,880.00 22 050 2 2 Feb 0001 004<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000204 en S/. .......: 5,880.00<br />
1806. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
ACEITE <strong>DE</strong> AJONJOLI, BOTELLA X 1 LIT<strong>RO</strong> LIT<strong>RO</strong> 231912 2.00 22.60<br />
45.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1807. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
ACEITUNA VER<strong>DE</strong> EXTRA KGS 231912 2.00 12.20<br />
24.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1808. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
AJONJOLI <strong>DE</strong> 1° KGS 231912 1.00 9.40<br />
9.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1809. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
AZUCAR BLANCA GRANULADA (SACO X 50 KG.) SACO 231912 2.00 18.60<br />
37.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1810. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
CAFE EN POLVO INSTANTANEO KGS 231912 1.00 82.40<br />
82.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1811. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
CARNE PULPA <strong>DE</strong> CERDO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA. KGS 231912 20.00 13.20<br />
264.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1812. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
CEBOLLA CHINA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 4.00 1.80<br />
7.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1813. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
COBERTURA BLANCA KGS 231912 6.00 16.40<br />
98.40 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1814. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
COBERTURA <strong>DE</strong> CHOCOLATE BITTER KGS 231912 20.00 15.80<br />
316.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1815. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
COBERTURA <strong>DE</strong> CHOCOLATE <strong>DE</strong> LECHE BITTER BARRA 231912 58.00 15.40<br />
893.20 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1816. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
COCOA EN POLVO <strong>DE</strong> CALIDAD KGS 231912 1.00 18.50<br />
18.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1817. COMPRA 000205 <strong>RDR</strong> 00472<br />
COL CHINA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA. UNIDAD 231912 4.00 4.50<br />
18.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 65 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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