ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1014. COMPRA 000146 <strong>RDR</strong> 00369<br />
MUSS PARA CEPILLADO UNIDAD 231912 20.00 13.00<br />
260.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1015. COMPRA 000146 <strong>RDR</strong> 00369<br />
NAVAJA <strong>DE</strong> CORTE <strong>DE</strong> CABELLO UNIDAD 231912 80.00 6.00<br />
480.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1016. COMPRA 000146 <strong>RDR</strong> 00369<br />
PEINES PARA PELUQUE<strong>RO</strong> JUEGO 231912 80.00 12.00<br />
960.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1017. COMPRA 000146 <strong>RDR</strong> 00369<br />
TIJERA <strong>DE</strong> CORTE <strong>DE</strong> CABELLO 5½ UNIDAD 231912 80.00 12.00<br />
960.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
1018. COMPRA 000146 <strong>RDR</strong> 00369<br />
TIJERA <strong>DE</strong>NTADA <strong>DE</strong> 6½ ACE<strong>RO</strong> INOLXIDABLE UNIDAD 231912 80.00 12.00<br />
960.00 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
Monto total de la orden Nº 000146 en S/. .......: 6,882.00<br />
1019. COMPRA 000147 <strong>RO</strong> 00353<br />
TINTA OFFSET AMARILLO KODAK KGS 231511 15.00 28.00<br />
420.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1020. COMPRA 000147 <strong>RO</strong> 00353<br />
TINTA OFFSET AZUL KODAK KGS 231511 30.00 39.50 1,185.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1021. COMPRA 000147 <strong>RO</strong> 00353<br />
TINTA OFFSET AZUL MILORY KGS 231511 7.00 49.00<br />
343.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1022. COMPRA 000147 <strong>RO</strong> 00353<br />
TINTA OFFSET BLANCO CUBRITIVO KGS 231511 12.00 29.70<br />
356.40 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1023. COMPRA 000147 <strong>RO</strong> 00353<br />
TINTA OFFSET MAGENTA KODAK KGS 231511 15.00 28.00<br />
420.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1024. COMPRA 000147 <strong>RO</strong> 00353<br />
TINTA OFFSET NEG<strong>RO</strong> KODAK KGS 231511 20.00 26.33<br />
526.60 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1025. COMPRA 000147 <strong>RO</strong> 00353<br />
TINTA OFFSET VER<strong>DE</strong> ESMERALDA KGS 231511 14.00 43.00<br />
602.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
Monto total de la orden Nº 000147 en S/. .......: 3,853.00<br />
1026. COMPRA 000148 <strong>RO</strong> 00354<br />
TINTA OFFSET AMARILLO DIN KGS 231511 14.00 53.50<br />
749.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1027. COMPRA 000148 <strong>RO</strong> 00354<br />
TINTA OFFSET AZUL DIN KGS 231511 7.00 53.50<br />
374.50 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1028. COMPRA 000148 <strong>RO</strong> 00354<br />
TINTA OFFSET DORADA KGS 231511 5.00 30.60<br />
153.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1029. COMPRA 000148 <strong>RO</strong> 00354<br />
TINTA OFFSET MAR<strong>RO</strong>N CACAO KGS 231511 5.00 51.00<br />
255.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1030. COMPRA 000148 <strong>RO</strong> 00354<br />
TINTA OFFSET NEG<strong>RO</strong> INTENSO KGS 231511 18.00 32.90<br />
592.20 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1031. COMPRA 000148 <strong>RO</strong> 00354<br />
TINTA OFFSET PLATA ESPECIAL KGS 231511 8.00 62.70<br />
501.60 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
EDITORIAL UNIVERSITARIA<br />
1032. COMPRA 000148 <strong>RO</strong> 00354<br />
TINTA OFFSET PURPURINA O<strong>RO</strong> INCAICO KGS 231511 20.00 110.80 2,216.00 22 048 2 3 Feb 0004 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
Monto total de la orden Nº 000148 en S/. .......: 4,841.30<br />
1033. COMPRA 000149 <strong>RO</strong> 00359<br />
CARTUCHO P/IMPRESORA T/NEGRA HP 930 (C51645A), UNIDAD ORIGINAL 231511 5.00 108.95<br />
544.75 22 048 2 3 Feb 0005 007<br />
SERVICIOS PSICOLÓGICOS<br />
1034. COMPRA 000149 <strong>RO</strong> 00359<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1000/1200/1220/3300/3320N UNIDAD (C7115A), 231511 ORIGINAL1.00 210.38<br />
210.38 22 050 2 3 Feb 0001 001<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
1035. COMPRA 000149 <strong>RO</strong> 00359<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1000/1200/1220/3300/3320N UNIDAD (C7115A), 231511 ORIGINAL2.00 210.38<br />
420.76 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
1036. COMPRA 000149 <strong>RO</strong> 00359<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1015/1022 (Q2612A), UNIDADORIGINAL<br />
231511 4.00 238.96<br />
955.84 22 048 2 3 Feb 0002 009<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
1037. COMPRA 000149 <strong>RO</strong> 00359<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1300N (Q2613A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 244.17<br />
244.17 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
BIENESTAR UNIVERSITARIO<br />
1038. COMPRA 000149 <strong>RO</strong> 00359<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 1.00 423.38<br />
423.38 22 050 2 3 Feb 0001 007<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
1039. COMPRA 000149 <strong>RO</strong> 00359<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 4650 C/BLACK,ORIGINAL UNIDAD (C9720A) 231511 1.00 561.63<br />
561.63 22 048 2 3 Feb 0005 002<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
1040. COMPRA 000149 <strong>RO</strong> 00359<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 4650 C/CYAN,ORIGINAL UNIDAD (C9721A) 231511 1.00 759.90<br />
759.90 22 048 2 3 Feb 0005 002<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
1041. COMPRA 000149 <strong>RO</strong> 00359<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 4650 C/MAGENTA,ORIGINAL UNIDAD (C9723A) 231511 1.00 759.90<br />
759.90 22 048 2 3 Feb 0005 002<br />
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