ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
1378. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 3.00 4.75<br />
14.25 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
RE<strong>DE</strong>S Y COMUNICACIONES<br />
1379. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 2.00 4.75<br />
9.50 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
1380. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 2.00 4.75<br />
9.50 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
PRESUPUESTO Y CONT<strong>RO</strong>L PRESUPUESTAL<br />
1381. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 4.00 4.75<br />
19.00 22 004 2 3 Feb 0003 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
1382. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 10.00 4.75<br />
47.50 22 048 2 3 Feb 0022 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
1383. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 5.00 4.75<br />
23.75 22 006 2 3 Feb 0001 003<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
1384. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 10.00 4.75<br />
47.50 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
1385. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 3.00 4.75<br />
14.25 22 050 2 3 Feb 0001 002<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
1386. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 2.00 4.75<br />
9.50 22 006 2 3 Feb 0001 004<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
1387. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 2.00 4.75<br />
9.50 22 006 2 3 Feb 0010 001<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
1388. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 5.00 4.75<br />
23.75 22 006 2 3 Feb 0001 006<br />
CONTABILIDAD<br />
1389. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE AUTOADHESIVO (45 X 300 CM) <strong>RO</strong>LLO 231512 5.00 4.75<br />
23.75 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
1390. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FUNDA PORTAPAPELES T/A4 (MICA) UNIDAD 231512 10.00 0.28<br />
2.80 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong>L RECTORADO<br />
1391. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FUNDA PORTAPAPELES T/A4 (MICA) UNIDAD 231512 10.00 0.28<br />
2.80 22 006 2 3 Feb 0001 005<br />
RECTORADO<br />
1392. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FUNDA PORTAPAPELES T/A4 (MICA) UNIDAD 231512 20.00 0.28<br />
5.60 22 006 2 3 Feb 0009 001<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
1393. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
FUNDA PORTAPAPELES T/A4 (MICA) UNIDAD 231512 6.00 0.28<br />
1.68 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
1394. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 2.00 1.24<br />
2.48 22 006 2 3 Feb 0010 001<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
1395. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 5.00 1.24<br />
6.20 22 048 2 3 Feb 0001 006<br />
PERSONAL<br />
1396. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 5.00 1.24<br />
6.20 22 006 2 3 Feb 0001 002<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
1397. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 5.00 1.24<br />
6.20 22 048 2 3 Feb 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
1398. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 5.00 1.24<br />
6.20 22 048 2 3 Feb 0001 009<br />
SERVICIOS GENERALES<br />
1399. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 1.00 1.24<br />
1.24 22 006 2 3 Feb 0002 001<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
1400. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 2.00 1.24<br />
2.48 22 048 2 3 Feb 0005 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
1401. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 20.00 1.24<br />
24.80 22 048 2 3 Feb 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
1402. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 2.00 1.24<br />
2.48 22 050 2 3 Feb 0001 003<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
1403. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 5.00 1.24<br />
6.20 22 006 2 3 Feb 0002 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
1404. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 14.00 1.24<br />
17.36 22 048 2 3 Feb 0001 007<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
1405. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 5.00 1.24<br />
6.20 22 006 2 3 Feb 0001 005<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
1406. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 4.00 1.24<br />
4.96 22 006 2 3 Feb 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
1407. COMPRA 000187 <strong>RDR</strong> 00440<br />
GOMA LIQUIDA X 1/4 LT UNIDAD 231512 10.00 1.24<br />
12.40 22 048 2 3 Feb 0004 001<br />
Monto total de la orden Nº 000187 en S/. .......: 941.23<br />
02/06/2011 13:02 Página 51 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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