ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
SOPORTE TÉCNICO<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
12931. COMPRA 001635 <strong>RDR</strong> 04251<br />
COOLER CON DISIPADOR PARA P<strong>RO</strong>CESADPR SOCKET UNIDAD LGA775* 231511 3.00 69.00<br />
207.00 22 006 2 3 Dic 0001 001<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
12932. COMPRA 001635 <strong>RDR</strong> 04251<br />
MAINBOARD SOCKET LGA775 Q45 DDR2* UNIDAD 231511 1.00 244.00<br />
244.00 22 006 2 3 Dic 0002 003<br />
REMUNERACIONES Y PENSIONES<br />
12933. COMPRA 001635 <strong>RDR</strong> 04251<br />
MEMORIA 2GB DDR2 800MHZ PC2-6400* UNIDAD 231511 2.00 166.00<br />
332.00 22 006 2 3 Dic 0001 008<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
12934. COMPRA 001635 <strong>RDR</strong> 04251<br />
MEMORIA 2GB DDR2 800MHZ PC2-6400* UNIDAD 231511 2.00 166.00<br />
332.00 22 006 2 3 Dic 0002 003<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
12935. COMPRA 001635 <strong>RDR</strong> 04251<br />
MEMORIA USB <strong>DE</strong> 8GB. UNIDAD 231511 4.00 52.00<br />
208.00 22 006 2 3 Dic 0002 002<br />
ANÁLISIS Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> SISTEMAS<br />
12936. COMPRA 001635 <strong>RDR</strong> 04251<br />
MOUSE OPTICO SC<strong>RO</strong>LL USB* UNIDAD 231511 5.00 19.00<br />
95.00 22 006 2 3 Dic 0002 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001635 en S/. .......: 1,487.00<br />
12937. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
ACEITE VEGETAL EN BOTELLA X 1 LIT<strong>RO</strong> LIT<strong>RO</strong> 222311 21.00 5.60<br />
117.60 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12938. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
AJI PANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 1.00 12.40<br />
12.40 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12939. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES TORTUGA <strong>DE</strong> 250 GR C/CORTE AP<strong>RO</strong>X. KGS 222311 152.00 18.80 2,857.60 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12940. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
COMINO MOLIDO KGS 222311 0.10 18.00<br />
1.80 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12941. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
DURAZNO EN ALMIBAR UNIDAD 222311 100.00 4.60<br />
460.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12942. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
GALLETA <strong>DE</strong> SODA_ KGS 222311 1.00 5.20<br />
5.20 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12943. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 1/2 LIT<strong>RO</strong> COLOR CRISTALINO, ENVASE UNIDAD NO RETORNABLE 222311 990.00 1.20 1,188.00 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12944. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
HUACATAY FRESCO_ ATADO 222311 1.00 2.20<br />
2.20 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12945. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
LECHUGA AMERICANA, FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 46.00 0.70<br />
32.20 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12946. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
OREGANO SECO. KGS 222311 2.00 8.40<br />
16.80 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12947. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
PAPA NEGRA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 84.00 1.30<br />
109.20 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12948. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
PIMIENTA MOLIDA KGS 222311 0.10 18.00<br />
1.80 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12949. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
QUESO FRESCO PASTEURIZADO,CON REGIST<strong>RO</strong> SANITARIO. KGS 222311 1.00 15.20<br />
15.20 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12950. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
<strong>RO</strong>COTO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 2.00 5.60<br />
11.20 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12951. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
SAL <strong>DE</strong> COCINA_ KGS 222311 3.00 0.80<br />
2.40 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12952. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
SILLAU LIT<strong>RO</strong> 222311 3.00 2.40<br />
7.20 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12953. COMPRA 001636 <strong>RO</strong> 04274<br />
VINAGRE BLANCO. LIT<strong>RO</strong> 222311 3.00 2.40<br />
7.20 22 050 2 2 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 001636 en S/. .......: 4,848.00<br />
12954. COMPRA 001637 <strong>RDR</strong> 04275<br />
BOLSA BLANCA <strong>DE</strong> POLIETILENO, CON ASA CAPACIDAD PAQUETE 5 KILOS,PAQUETE 231532X 100 0.50 38.00<br />
19.00 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12955. COMPRA 001637 <strong>RDR</strong> 04275<br />
BOLSA C/ASA 17 X 20 CAP. 1 KG CIENTO 231532 8.00 3.80<br />
30.40 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12956. COMPRA 001637 <strong>RDR</strong> 04275<br />
BOLSA CHICA PARA AJI CIENTO 231532 8.00 1.00<br />
8.00 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12957. COMPRA 001637 <strong>RDR</strong> 04275<br />
BOLSA NEGRA <strong>DE</strong> POLIETILENO <strong>DE</strong> 40 X 80, PAQUETE PAQUETE X 100 231532 0.50 46.00<br />
23.00 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12958. COMPRA 001637 <strong>RDR</strong> 04275<br />
CUCHARITA <strong>DE</strong>SCARTABLE. CIENTO 231532 7.00 2.80<br />
19.60 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
12959. COMPRA 001637 <strong>RDR</strong> 04275<br />
LIGA CIENTO 231532 8.00 2.20<br />
17.60 22 050 2 3 Dic 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 468 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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