ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF ARCHIVOS Dependencia Solicitante ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 10891. COMPRA 001190 RO 02880 FRANELA MT. 231531 5.00 2.40 12.00 22 006 2 3 Oct 0001 002 CONTABILIDAD 10892. COMPRA 001190 RO 02880 FRANELA MT. 231531 3.00 2.40 7.20 22 006 2 3 Oct 0001 001 COMITÉ ELECTORAL 10893. COMPRA 001190 RO 02880 FRANELA MT. 231531 5.00 2.40 12.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 ASESORÍA LEGAL 10894. COMPRA 001190 RO 02880 FRANELA MT. 231531 9.00 2.40 21.60 22 006 2 3 Oct 0001 003 TRÁMITE DOCUMENTARIO 10895. COMPRA 001190 RO 02880 FRANELA MT. 231531 6.00 2.40 14.40 22 006 2 3 Oct 0001 006 SERVICIOS ALIMENTARIOS 10896. COMPRA 001190 RO 02880 GUANTES DE JEBE TIPO INDUSTRIAL Nº9, CALIBRE PAR 35" 231531 20.00 5.70 114.00 22 050 2 3 Oct 0001 002 SERVICIOS ALIMENTARIOS 10897. COMPRA 001190 RO 02880 GUANTES DE JEBE, TIPO INDUSTRIAL Nº8, CALIBRE PAR 35" 231531 20.00 5.70 114.00 22 050 2 3 Oct 0001 002 TRÁMITE DOCUMENTARIO 10898. COMPRA 001190 RO 02880 JABON DE TOCADOR UNIDAD 231531 30.00 1.25 37.50 22 006 2 3 Oct 0001 006 TESORERÍA 10899. COMPRA 001190 RO 02880 JABON DE TOCADOR UNIDAD 231531 1.00 1.25 1.25 22 006 2 3 Oct 0005 001 SERVICIOS PSICOLÓGICOS 10900. COMPRA 001190 RO 02880 JABON DE TOCADOR UNIDAD 231531 2.00 1.25 2.50 22 050 2 3 Oct 0002 002 SERVICIOS ALIMENTARIOS 10901. COMPRA 001190 RO 02880 JABON DE TOCADOR UNIDAD 231531 35.00 1.25 43.75 22 050 2 3 Oct 0001 002 REMUNERACIONES Y PENSIONES 10902. COMPRA 001190 RO 02880 JABON DE TOCADOR UNIDAD 231531 10.00 1.25 12.50 22 006 2 3 Oct 0001 008 PERSONAL 10903. COMPRA 001190 RO 02880 JABON DE TOCADOR UNIDAD 231531 10.00 1.25 12.50 22 006 2 3 Oct 0001 007 CONTABILIDAD 10904. COMPRA 001190 RO 02880 JABON DE TOCADOR UNIDAD 231531 10.00 1.25 12.50 22 006 2 3 Oct 0001 001 ASESORÍA LEGAL 10905. COMPRA 001190 RO 02880 JABON DE TOCADOR UNIDAD 231531 5.00 1.25 6.25 22 006 2 3 Oct 0001 003 PROGRAMACIÓN DE ADQUISICIONES 10906. COMPRA 001190 RO 02880 JABON DE TOCADOR UNIDAD 231531 20.00 1.25 25.00 22 006 2 3 Oct 0002 002 BIENESTAR UNIVERSITARIO 10907. COMPRA 001190 RO 02880 JABON DE TOCADOR UNIDAD 231531 4.00 1.25 5.00 22 050 2 3 Oct 0001 005 TRANSPORTES 10908. COMPRA 001190 RO 02880 JABON DE TOCADOR UNIDAD 231531 40.00 1.25 50.00 22 050 2 3 Oct 0001 005 VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 10909. COMPRA 001190 RO 02880 JABON DE TOCADOR UNIDAD 231531 8.00 1.25 10.00 22 006 2 3 Oct 0001 011 VICERRECTORADO ACADÉMICO 10910. COMPRA 001190 RO 02880 JABON DE TOCADOR UNIDAD 231531 5.00 1.25 6.25 22 006 2 3 Oct 0008 001 SERVICIOS GENERALES 10911. COMPRA 001190 RO 02880 JABON DE TOCADOR UNIDAD 231531 2.00 1.25 2.50 22 006 2 3 Oct 0002 001 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 10912. COMPRA 001190 RO 02880 JABON DE TOCADOR UNIDAD 231531 15.00 1.25 18.75 22 048 2 3 Oct 0003 001 EDITORIAL UNIVERSITARIA 10913. COMPRA 001190 RO 02880 JABON DE TOCADOR UNIDAD 231531 50.00 1.25 62.50 22 048 2 3 Oct 0004 002 CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD 10914. COMPRA 001190 RO 02880 JABON DE TOCADOR UNIDAD 231531 24.00 1.25 30.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 FAC. DE CIENCIAS 10915. COMPRA 001190 RO 02880 JABON DE TOCADOR UNIDAD 231531 50.00 1.25 62.50 22 048 2 3 Oct 0001 001 SERVICIOS GENERALES 10916. COMPRA 001190 RO 02880 JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 3.00 1.08 3.24 22 006 2 3 Oct 0005 001 SERVICIOS ALIMENTARIOS 10917. COMPRA 001190 RO 02880 JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 150.00 1.08 162.00 22 050 2 3 Oct 0001 002 PERSONAL 10918. COMPRA 001190 RO 02880 JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 10.00 1.08 10.80 22 006 2 3 Oct 0001 007 ARCHIVOS 10919. COMPRA 001190 RO 02880 JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 12.00 1.08 12.96 22 006 2 3 Oct 0001 002 BIBLIOTECA VIRTUAL 10920. COMPRA 001190 RO 02880 JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 30.00 1.08 32.40 22 048 2 3 Oct 0001 005 02/06/2011 13:02 Página 390 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF COMPRAS Y CONTRATOS Dependencia Solicitante ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 10921. COMPRA 001190 RO 02880 JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 30.00 1.08 32.40 22 006 2 3 Oct 0001 002 REDES Y COMUNICACIONES 10922. COMPRA 001190 RO 02880 JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 6.00 1.08 6.48 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD 10923. COMPRA 001190 RO 02880 JABON GERMICIDA UNIDAD 231531 48.00 1.08 51.84 22 006 2 3 Oct 0001 001 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 10924. COMPRA 001190 RO 02880 JABON LIQUIDO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 1.00 17.00 17.00 22 048 2 3 Oct 0001 009 CENTRO DE PRODUCCIÓN 10925. COMPRA 001190 RO 02880 JABON LIQUIDO BIDON X 5 GALONES BIDON 231531 1.00 17.00 17.00 22 048 2 3 Oct 0001 001 SERVICIOS ALIMENTARIOS 10926. COMPRA 001190 RO 02880 JALADOR DE AGUA 60 CM. UNIDAD 231531 6.00 4.50 27.00 22 050 2 3 Oct 0001 002 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 10927. COMPRA 001190 RO 02880 JALADOR DE AGUA 60 CM. UNIDAD 231531 4.00 4.50 18.00 22 048 2 3 Oct 0001 011 SERVICIOS PSICOLÓGICOS 10928. COMPRA 001190 RO 02880 PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 10.00 0.39 3.90 22 050 2 3 Oct 0002 002 INFRAESTRUCTURA 10929. COMPRA 001190 RO 02880 PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 6.00 0.39 2.34 22 006 2 3 Oct 0001 003 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 10930. COMPRA 001190 RO 02880 PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 2.00 0.39 0.78 22 048 2 3 Oct 0001 011 EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 10931. COMPRA 001190 RO 02880 PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 14.00 0.39 5.46 22 006 2 3 Oct 0001 009 BIENESTAR UNIVERSITARIO 10932. COMPRA 001190 RO 02880 PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 5.00 0.39 1.95 22 050 2 3 Oct 0001 008 COMPRAS Y CONTRATOS 10933. COMPRA 001190 RO 02880 PAPEL HIGIENICO COLOR BLANCO UNIDAD 231531 20.00 0.39 7.80 22 006 2 3 Oct 0001 002 SERVICIOS ALIMENTARIOS 10934. COMPRA 001190 RO 02880 PERFUMADOR LIQUIDO PARA AMBIENTES GALON 231531 20.00 3.80 76.00 22 050 2 3 Oct 0001 002 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 10935. COMPRA 001190 RO 02880 PERFUMADOR LIQUIDO PARA AMBIENTES GALON 231531 12.00 3.80 45.60 22 048 2 3 Oct 0001 009 FAC. DE ADMINISTRACIÓN Y TURISMO 10936. COMPRA 001190 RO 02880 PERFUMADOR LIQUIDO PARA AMBIENTES GALON 231531 5.00 3.80 19.00 22 048 2 3 Oct 0003 001 SERVICIOS ALIMENTARIOS 10937. COMPRA 001190 RO 02880 RECOGEDOR DE METAL UNIDAD 231531 6.00 5.00 30.00 22 050 2 3 Oct 0001 002 SERVICIOS ALIMENTARIOS 10938. COMPRA 001190 RO 02880 TACHO DE PLASTICO X 200 LITROS UNIDAD 231531 12.00 89.00 1,068.00 22 050 2 3 Oct 0001 002 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001190 en S/. .......: 3,275.20 10939. COMPRA 001191 RDR DETERGENTE BOLSA X 15 KL BOLSA 231531 60.00 49.00 2,940.00 22 050 2 3 Oct 0001 002 FAC. DE CIENCIAS 10940. COMPRA 001191 RDR DETERGENTE BOLSA X 15 KL BOLSA 231531 1.00 49.00 49.00 22 048 2 3 Oct 0001 001 TRANSPORTES 10941. COMPRA 001191 RDR DETERGENTE BOLSA X 15 KL BOLSA 231531 1.00 49.00 49.00 22 050 2 3 Oct 0001 005 FAC. DE AGROPECUARIA Y NUTRICIÓN 10942. COMPRA 001191 RDR DETERGENTE BOLSA X 15 KL BOLSA 231531 14.00 49.00 686.00 22 048 2 3 Oct 0001 009 CONVENIO UNE-MTPE Monto total de la orden Nº 001191 en S/. .......: 3,724.00 10943. COMPRA 001192 RDR 02948 CAMISA UNIDAD 231912 18.00 25.00 450.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 10944. COMPRA 001192 RDR 02948 CHAQUETA CONFECCIONADA EN LINO UNIDAD 231912 102.00 25.00 2,550.00 22 006 2 3 Oct 0001 001 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Monto total de la orden Nº 001192 en S/. .......: 3,000.00 10945. COMPRA 001193 RDR 02882 ALCOHOL 96º LITRO 231531 2.00 3.50 7.00 22 004 2 3 Oct 0001 001 ESCALAFÓN 10946. COMPRA 001193 RDR 02882 ALCOHOL 96º LITRO 231531 6.00 3.50 21.00 22 006 2 3 Oct 0001 002 UNIDAD DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 10947. COMPRA 001193 RDR 02882 ALCOHOL 96º LITRO 231531 2.00 3.50 7.00 22 006 2 3 Oct 0001 002 UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL 10948. COMPRA 001193 RDR 02882 ALCOHOL 96º LITRO 231531 5.00 3.50 17.50 22 006 2 3 Oct 0001 002 02/06/2011 13:02 Página 391 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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