ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
7786. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
MASA WANTAN FRESCO PAQUETE X 1 KG CON FECHA PAQUETE <strong>DE</strong> VENCIMIENTO 231912 4.00 3.20<br />
12.80 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7787. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
MAYONESA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA, CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 231912 1.00 13.50<br />
13.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7788. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
NARANJA <strong>DE</strong> JUGO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 5.00 1.20<br />
6.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7789. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
OLLUCO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 1.00 2.20<br />
2.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7790. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
PALTA FUERTE <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 2.00 3.20<br />
6.40 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7791. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
PAN <strong>DE</strong> MOL<strong>DE</strong>. PAQUETE 231912 1.00 6.80<br />
6.80 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7792. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
PAN FRANCES UNIDAD 231912 12.00 0.15<br />
1.80 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7793. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
PAPA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231912 3.00 1.80<br />
5.40 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7794. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
PAPA BLANCA. KGS 231912 2.00 1.20<br />
2.40 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7795. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
PEREJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 231912 2.00 1.40<br />
2.80 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7796. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
POLLO FRESCO EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 231912 5.00 7.80<br />
39.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7797. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
QUESO MOZARELLA KGS 231912 3.00 23.50<br />
70.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7798. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
REFRESCO <strong>DE</strong> DURAZNOS EN POLVO INSTANTANEO (SOBRE CHICO) 231912 6.00 1.00<br />
6.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7799. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
REFRESCO <strong>DE</strong> NARANJA EN POLVO INSTANTANEO (SOBRE CHICO) 231912 6.00 1.00<br />
6.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7800. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
<strong>RO</strong>N LIT<strong>RO</strong> 231912 1.00 15.80<br />
15.80 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7801. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
SANGRE <strong>DE</strong> POLLO KGS 231912 1.00 1.80<br />
1.80 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7802. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 3.00 2.60<br />
7.80 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7803. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
VAINITA AMERICANA VER<strong>DE</strong> FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 0.50 4.50<br />
2.25 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7804. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
VINO BLANCO BOTELLA 231912 6.00 10.00<br />
60.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7805. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
YOGURT, BOTELLA X 1 LIT<strong>RO</strong> BOTELLA 231912 3.00 4.50<br />
13.50 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
7806. COMPRA 000854 <strong>RDR</strong> 02098<br />
ZANAHORIA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 231912 2.00 1.60<br />
3.20 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000854 en S/. .......: 1,256.75<br />
7807. COMPRA 000855 <strong>RDR</strong> 02100<br />
TONER P/IMPRESORA (MULTIFUNCIONAL) HP M2727NF UNIDAD (Q7553A) 231511 2.00 280.00<br />
560.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> P<strong>RO</strong>DUCCIÓN<br />
Monto total de la orden Nº 000855 en S/. .......: 560.00<br />
7808. COMPRA 000856 <strong>RDR</strong> 02151<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4. (PARA SERVICIO <strong>DE</strong> MILL FOTOCOPIADO) 23199199 100.00 18.90 1,890.00 22 048 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO UNE-AP<strong>RO</strong>LAB II F<strong>DE</strong>PT<br />
Monto total de la orden Nº 000856 en S/. .......: 1,890.00<br />
7809. COMPRA 000857 <strong>RDR</strong> 02153<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILL 231512 10.00 18.90<br />
189.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
Monto total de la orden Nº 000857 en S/. .......: 189.00<br />
7810. COMPRA 000858 <strong>RDR</strong> 02132<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1000/1200/1220/3300/3320N UNIDAD (C7115A), 231511 ORIGINAL3.00 210.00<br />
630.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
7811. COMPRA 000858 <strong>RDR</strong> 02132<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P1005/P1006 (CB435A), UNIDAD ORIGINAL 231511 8.00 213.00 1,704.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
Monto total de la orden Nº 000858 en S/. .......: 2,334.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 279 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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