ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11213. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
AVENA <strong>DE</strong> CALIDAD (HOJUELA <strong>DE</strong> AVENA) KGS 222311 50.00 3.05<br />
152.50 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11214. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
CAFÉ EN POLVO INSTANTANEO <strong>DE</strong> 200 GR C/U. UNIDAD 222311 10.00 15.30<br />
153.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11215. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
CEBADA EN GRANO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 100.00 1.90<br />
190.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11216. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
FI<strong>DE</strong>OS TALLARIN <strong>DE</strong>LGADO KGS 222311 390.00 2.65 1,033.50 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11217. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
GALLETA <strong>DE</strong> SODA KGS 222311 20.00 4.75<br />
95.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11218. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
HARINA <strong>DE</strong> MAIZ KGS 222311 140.00 1.90<br />
266.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11219. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
HARINA <strong>DE</strong> SOYA KGS 222311 50.00 3.30<br />
165.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11220. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO SIN PREPARAR KGS 222311 100.00 2.00<br />
200.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11221. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
HONGO SECO Y LIMPIO KGS 222311 3.00 16.00<br />
48.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11222. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
KIWICHA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 45.00 4.70<br />
211.50 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11223. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
MARGARINA CON SAL CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO. KGS 222311 8.00 7.90<br />
63.20 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11224. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
QUESO PARMESANO CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 222311 2.00 30.00<br />
60.00 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11225. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
QUINUA PERLADA KGS 222311 63.00 7.20<br />
453.60 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11226. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
SILLAU LIT<strong>RO</strong> 222311 22.00 1.85<br />
40.70 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11227. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
TOCINO AHUMADO NATURAL KGS 222311 6.00 17.80<br />
106.80 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11228. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
TRIGO MO<strong>RO</strong>N KGS 222311 42.00 2.30<br />
96.60 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
11229. COMPRA 001248 <strong>RDR</strong> 03018<br />
TRIGO PERLADO KGS 222311 50.00 2.25<br />
112.50 22 050 2 2 Oct 0001 003<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001248 en S/. .......: 3,447.90<br />
11230. COMPRA 001249 <strong>RDR</strong> 03021<br />
ELECT<strong>RO</strong>DO E-6011 X 1/8" (PUNTO AZUL) KGS 231912 120.00 10.90 1,308.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11231. COMPRA 001249 <strong>RDR</strong> 03021<br />
ELECT<strong>RO</strong>DO E-6012 X 1/8" (PUNTO BLANCO) KGS 231912 60.00 13.90<br />
834.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11232. COMPRA 001249 <strong>RDR</strong> 03021<br />
ELECT<strong>RO</strong>DO E-7018 SUPERCITO KGS 231912 60.00 10.85<br />
651.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11233. COMPRA 001249 <strong>RDR</strong> 03021<br />
PLATINA <strong>DE</strong> FIER<strong>RO</strong> ¼" X ½" X 6 MT. BARRA 231912 40.00 13.20<br />
528.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11234. COMPRA 001249 <strong>RDR</strong> 03021<br />
PLATINA <strong>DE</strong> FIER<strong>RO</strong> 3/8" X 2" X 6 MT. BARRA 231912 20.00 45.00<br />
900.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001249 en S/. .......: 4,221.00<br />
11235. COMPRA 001250 <strong>RDR</strong> 03022<br />
MEMORIA USB 2 GB UNIDAD 231912 130.00 24.00 3,120.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
Monto total de la orden Nº 001250 en S/. .......: 3,120.00<br />
11236. COMPRA 001251 <strong>RDR</strong> 03023<br />
PAPEL BOND 75 GRAMOS A4 MILL 231512 120.00 18.90 2,268.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
CONVENIO CAPACITACIÓN DOCENTE UNE-MINEDU<br />
11237. COMPRA 001251 <strong>RDR</strong> 03023<br />
PAPEL BOND 80 GRAMOS A4 MILL 231512 20.00 20.70<br />
414.00 22 006 2 3 Oct 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 001251 en S/. .......: 2,682.00<br />
11238. COMPRA 001252 <strong>RDR</strong> 03134<br />
OT<strong>RO</strong>S MATERIALES: AGUARRÁS UNIDAD 2311111 50.00 15.00<br />
750.00 22 006 2 3 Oct 0006 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
11239. COMPRA 001252 <strong>RDR</strong> 03134<br />
OT<strong>RO</strong>S MATERIALES: B<strong>RO</strong>CHA N° 2 UNIDAD 2311111 15.00 6.35<br />
95.25 22 006 2 3 Oct 0006 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 402 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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