ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
243. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> LECHUGA ORGANICA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 222311 273.00 0.60<br />
163.80 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
244. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> MANZANILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 18.00 0.90<br />
16.20 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
245. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> MUÑA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 1.00 1.00<br />
1.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
246. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> NABO FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 40.00 1.20<br />
48.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
247. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> OLLUCO ENTE<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 100.00 2.00<br />
200.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
248. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> PAYCO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA ATADO 222311 1.00 1.40<br />
1.40 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
249. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> PEREJIL FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 7.00 1.40<br />
9.80 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
250. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> PIMIENTO MOR<strong>RO</strong>N <strong>DE</strong> 1RA, <strong>DE</strong> 250 GR KGS 222311 28.00 2.40<br />
67.20 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
251. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> PO<strong>RO</strong> FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 40.00 2.40<br />
96.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
252. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> <strong>RO</strong>COTO FRESCO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 12.00 3.90<br />
46.80 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
253. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> TOMATE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 388.00 1.60<br />
620.80 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
254. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> VAINITA AMERICANA VER<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 117.00 2.00<br />
234.00 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
255. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> YUCA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 572.00 1.20<br />
686.40 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000120SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
256. COMPRA 000042 <strong>RO</strong> ZANAHORIA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 492.00 0.80<br />
393.60 22 050 2 2 Ene 0001 001<br />
000121SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000042 en S/. .......: 4,118.60<br />
257. COMPRA 000043 <strong>RO</strong> HARINA <strong>DE</strong> TRIGO ESPECIAL PANA<strong>DE</strong>RA KGS 222311 900.00 1.90 1,710.00 22 050 2 2 Ene 0001 006<br />
000121SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
258. COMPRA 000043 <strong>RO</strong> HARINA <strong>DE</strong> TRIGO INTEGRAL MOLIDO KGS 222311 100.00 2.00<br />
200.00 22 050 2 2 Ene 0001 006<br />
000121SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
259. COMPRA 000043 <strong>RO</strong> LEVADURA SECA. KGS 222311 6.00 18.60<br />
111.60 22 050 2 2 Ene 0001 006<br />
000121SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
260. COMPRA 000043 <strong>RO</strong> MANTECA VEGETAL KGS 222311 60.00 5.00<br />
300.00 22 050 2 2 Ene 0001 006<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
Monto total de la orden Nº 000043 en S/. .......: 2,321.60<br />
261. COMPRA 000044 <strong>RO</strong> 00135<br />
TONER P/IMPRESORA LASER LEXMARK C912 BLACK UNIDAD (12N0771) 231511 2.00 797.00 1,594.00 22 048 2 3 Ene 0006 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
262. COMPRA 000044 <strong>RO</strong> 00135<br />
TONER P/IMPRESORA LASER LEXMARK C912 BLACK UNIDAD (12N0771) 231511 1.00 797.00<br />
797.00 22 048 2 3 Ene 0002 012<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
263. COMPRA 000044 <strong>RO</strong> 00135<br />
TONER P/IMPRESORA LASER LEXMARK C912 C/CYAN(12N0768)<br />
UNIDAD 231511 1.00 1,176.00 1,176.00 22 048 2 3 Ene 0006 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
264. COMPRA 000044 <strong>RO</strong> 00135<br />
TONER P/IMPRESORA LASER LEXMARK C912 C/MAGENTA UNIDAD (12N0769) 231511 2.00 1,255.00 2,510.00 22 048 2 3 Ene 0022 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
265. COMPRA 000044 <strong>RO</strong> 00135<br />
TONER P/IMPRESORA LASER XE<strong>RO</strong>X PHASER 3450 (106-R688) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 749.00 1,498.00 22 048 2 3 Ene 0002 003<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
266. COMPRA 000044 <strong>RO</strong> 00135<br />
TONER P/IMPRESORA LASER XE<strong>RO</strong>X PHASER 3450 (106-R688) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 749.00 1,498.00 22 048 2 3 Ene 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
267. COMPRA 000044 <strong>RO</strong> 00135<br />
TONER P/IMPRESORA LASER XE<strong>RO</strong>X PHASER 3450 (106-R688) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 749.00<br />
749.00 22 048 2 3 Ene 0006 005<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
268. COMPRA 000044 <strong>RO</strong> 00135<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/BLACK UNIDAD (106R0684),ORIGINAL 231511 2.00 413.00<br />
826.00 22 048 2 3 Ene 0001 005<br />
RECTORADO<br />
269. COMPRA 000044 <strong>RO</strong> 00135<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/BLACK UNIDAD (106R0684),ORIGINAL 231511 2.00 413.00<br />
826.00 22 006 2 3 Ene 0009 001<br />
RECTORADO<br />
270. COMPRA 000044 <strong>RO</strong> 00135<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/CYAN UNIDAD (106R680),ORIGINAL 231511 2.00 525.00 1,050.00 22 006 2 3 Ene 0009 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
271. COMPRA 000044 <strong>RO</strong> 00135<br />
TONER P/IMPRESORA XE<strong>RO</strong>X PHASER 6100 C/MAGENTA UNIDAD (106R681),ORIGINAL 231511 2.00 525.00 1,050.00 22 048 2 3 Ene 0001 005<br />
02/06/2011 13:02 Página 10 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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