ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
11681. COMPRA 001358 <strong>RDR</strong> 03372<br />
CHAQUETA <strong>DE</strong> CHEF, BLANCO EN TELA POPELINA CON UNIDAD EL LOGO <strong>DE</strong> 231912 LA UNE Y EL P<strong>RO</strong>GRAMA 80.00 ESTAMPADO. 24.00 1,920.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11682. COMPRA 001358 <strong>RDR</strong> 03372<br />
GOR<strong>RO</strong> COLOR BLANCO <strong>DE</strong> TELA POPELINA. UNIDAD 231912 80.00 4.20<br />
336.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
11683. COMPRA 001358 <strong>RDR</strong> 03372<br />
P<strong>RO</strong>TECTOR BUCAL COLOR BLANCO <strong>DE</strong> TELA POPELINA. UNIDAD 231912 80.00 2.10<br />
168.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 001358 en S/. .......: 2,424.00<br />
11684. COMPRA 001359 <strong>RDR</strong> 03374<br />
GUANTES QUIRÚRGICO <strong>DE</strong>SCARTABLES. UNIDAD 231912 160.00 0.60<br />
96.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
Monto total de la orden Nº 001359 en S/. .......: 96.00<br />
11685. COMPRA 001360 <strong>RDR</strong> 03379<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 1/2" X 72 YARDAS. UNIDAD 231512 30.00 0.89<br />
26.70 22 048 2 3 Nov 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
11686. COMPRA 001360 <strong>RDR</strong> 03379<br />
FOL<strong>DE</strong>R MANILA T/A4 REFORZADO UNIDAD 231512 400.00 0.16<br />
64.00 22 048 2 3 Nov 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
11687. COMPRA 001360 <strong>RDR</strong> 03379<br />
FOR<strong>RO</strong> TRANSPARENTE T/OFICIO. UNIDAD 231512 80.00 4.25<br />
340.00 22 048 2 3 Nov 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
11688. COMPRA 001360 <strong>RDR</strong> 03379<br />
SOBRE MANILA T/A4, PAQUETE X 50 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231512 2.00 5.61<br />
11.22 22 048 2 3 Nov 0003 001<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 001360 en S/. .......: 441.92<br />
11689. COMPRA 001361 <strong>RO</strong> 03382<br />
FEBRAX, CAJA X 60 TABLETAS CAJA 231812 10.00 75.68<br />
756.80 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SALUD<br />
11690. COMPRA 001361 <strong>RO</strong> 03382<br />
NOTOSIL - E, FRASCO X 120 ML FRASCO 231812 50.00 19.09<br />
954.50 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 001361 en S/. .......: 1,711.30<br />
11691. COMPRA 001362 <strong>RO</strong> 03383<br />
HIOSINA AMPOLLA UNIDAD 231812 50.00 0.80<br />
40.00 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SALUD<br />
11692. COMPRA 001362 <strong>RO</strong> 03383<br />
PARACETAMOL 500 MG. TABLETA 231812 5,000.00 0.06<br />
300.00 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 001362 en S/. .......: 340.00<br />
11693. COMPRA 001363 <strong>RO</strong> 03384<br />
DIAZEPAN AMPOLLA 231812 50.00 3.00<br />
150.00 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SALUD<br />
11694. COMPRA 001363 <strong>RO</strong> 03384<br />
IBUP<strong>RO</strong>FENO 400 MG TABLETA 231812 6,000.00 0.07<br />
420.00 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SALUD<br />
11695. COMPRA 001363 <strong>RO</strong> 03384<br />
NASTIZOL COMPUESTO CAJA X 200 CAJA 231812 10.00 138.00 1,380.00 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SALUD<br />
Monto total de la orden Nº 001363 en S/. .......: 1,950.00<br />
11696. COMPRA 001364 <strong>RO</strong> 03385<br />
AMAZINA D, CAJA X 10 CAJA 231812 30.00 27.00<br />
810.00 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
SALUD<br />
11697. COMPRA 001364 <strong>RO</strong> 03385<br />
INMMUVIT PLUS Q 10,CAJA X 30 CAP CAJA 231812 20.00 45.80<br />
916.00 22 050 2 3 Nov 0001 004<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 001364 en S/. .......: 1,726.00<br />
11698. COMPRA 001365 <strong>RDR</strong> 03391<br />
BORRADOR BLANCO T/GRAN<strong>DE</strong> . UNIDAD 231512 40.00 0.60<br />
24.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11699. COMPRA 001365 <strong>RDR</strong> 03391<br />
CARTULINA PLASTIFICADA PLIEGO 231912 50.00 1.20<br />
60.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11700. COMPRA 001365 <strong>RDR</strong> 03391<br />
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE <strong>DE</strong> 2" X 55 YARDAS. UNIDAD 231912 6.00 2.20<br />
13.20 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11701. COMPRA 001365 <strong>RDR</strong> 03391<br />
FUNDA PORTAPAPELES T/A4 (MICA) UNIDAD 231512 250.00 0.30<br />
75.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11702. COMPRA 001365 <strong>RDR</strong> 03391<br />
GOMA LIQUIDA 1/4 LT.(250 GR) UNIDAD 231912 5.00 1.60<br />
8.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11703. COMPRA 001365 <strong>RDR</strong> 03391<br />
LAPIZ C/BORRADOR UNIDAD 231912 120.00 0.24<br />
28.80 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11704. COMPRA 001365 <strong>RDR</strong> 03391<br />
PAPEL PAPELOGRAFO PLIEGO 231912 100.00 0.19<br />
19.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
11705. COMPRA 001365 <strong>RDR</strong> 03391<br />
PLUMON IN<strong>DE</strong>LEBLE PUNTA FINA COLORES VARIOS UNIDAD (TIPO Nº421) 231912 25.00 2.00<br />
50.00 22 006 2 3 Nov 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 420 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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