ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF FAC. EDUCACIÓN INICIAL Dependencia Solicitante ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 3137. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 2.00 37.00 74.00 22 048 2 3 Mar 0001 036 ESCUELA DE POSTGRADO 3138. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 6.00 37.00 222.00 22 048 2 3 Mar 0001 003 ASESORÍA LEGAL 3139. COMPRA 000300 RO 00716 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00 37.00 22 006 2 3 Mar 0003 001 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000300 en S/. .......: 2,035.00 3140. COMPRA 000301 RO 00718 ACELGA FRESCA DE 1ERA ATADO 222311 20.00 1.50 30.00 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3141. COMPRA 000301 RO 00718 AJI AMARILLO FRESCO DE 1ERA KGS 222311 37.00 2.00 74.00 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3142. COMPRA 000301 RO 00718 ARVEJA VERDE AMERICANA, FRESCA GRANO DE 1RA KGS 222311 312.00 3.10 967.20 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3143. COMPRA 000301 RO 00718 HIERBA BUENA FRESCA DE 1ERA ATADO 222311 7.00 1.25 8.75 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3144. COMPRA 000301 RO 00718 HIERBA LUISA FRESCA DE 1ERA ATADO 222311 10.00 1.50 15.00 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3145. COMPRA 000301 RO 00718 HUACATAY FRESCO DE 1RA ATADO 222311 9.00 1.40 12.60 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3146. COMPRA 000301 RO 00718 KION FRESCO DE 1ERA. KGS 222311 2.00 2.00 4.00 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3147. COMPRA 000301 RO 00718 MANZANILLA FRESCA DE 1RA ATADO 222311 12.00 0.90 10.80 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3148. COMPRA 000301 RO 00718 PEREJIL FRESCO DE 1ERA ATADO 222311 12.00 1.20 14.40 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3149. COMPRA 000301 RO 00718 PORO FRESCO DE 1ERA ATADO 222311 82.00 2.20 180.40 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3150. COMPRA 000301 RO 00718 RABANITO FRESCO DE 1RA ATADO 222311 90.00 1.48 133.20 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3151. COMPRA 000301 RO 00718 ZAPALLO MACRE FRESCO DE 1ERA KGS 222311 776.00 0.77 597.52 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000301 en S/. .......: 2,047.87 3152. COMPRA 000302 RO 00720 AJOS PELADO FRESCO DE 1ERA KGS 222311 129.00 9.20 1,186.80 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3153. COMPRA 000302 RO 00720 APIO FRESCO DE 1RA,ATADO X 6 CABEZAS ATADO 222311 50.00 4.50 225.00 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3154. COMPRA 000302 RO 00720 BETERRAGA FRESCA DE 1RA ATADO 222311 101.00 1.20 121.20 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3155. COMPRA 000302 RO 00720 BROCOLI,600 GR APROX C/U KGS 222311 72.00 1.70 122.40 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3156. COMPRA 000302 RO 00720 CEDRON FRESCO DE 1RA ATADO 222311 14.00 1.10 15.40 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3157. COMPRA 000302 RO 00720 CHOCLO DESGRANADO FRESCO DE 1ERA KGS 222311 70.00 3.20 224.00 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3158. COMPRA 000302 RO 00720 CHOCLO ENTERO DE 1ERA, DE 600 GR C/U APROX. UNIDAD 222311 372.00 0.70 260.40 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3159. COMPRA 000302 RO 00720 COL CORAZON FRESCA DE 1RA UNIDAD 222311 8.00 3.00 24.00 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3160. COMPRA 000302 RO 00720 CULANTRO FRESCO DE 1RA ATADO 222311 27.00 1.80 48.60 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3161. COMPRA 000302 RO 00720 ESPARRAGO VERDE DE 1ERA KGS 222311 8.00 6.20 49.60 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3162. COMPRA 000302 RO 00720 ESPINACA FRESCA DE 1RA,HOJAS GRANDES KGS 222311 123.00 1.60 196.80 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3163. COMPRA 000302 RO 00720 FRIJOL VERDE FRESCO DE 1RA KGS 222311 40.00 2.50 100.00 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3164. COMPRA 000302 RO 00720 HABAS VERDES FRESCA DE 1RA KGS 222311 40.00 1.30 52.00 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3165. COMPRA 000302 RO 00720 LECHUGA AMERICANA FRESCA DE 1ERA UNIDAD 222311 236.00 0.80 188.80 22 050 2 2 Mar 0001 003 02/06/2011 13:02 Página 112 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante SERVICIOS ALIMENTARIOS ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 3166. COMPRA 000302 RO 00720 LECHUGA ORGANICA FRESCA DE 1ERA UNIDAD 222311 418.00 0.50 209.00 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3167. COMPRA 000302 RO 00720 LIMON FRESCO DE 1ERA KGS 222311 127.00 1.60 203.20 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3168. COMPRA 000302 RO 00720 NABO FRESCO DE 1RA. ATADO 222311 82.00 1.00 82.00 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3169. COMPRA 000302 RO 00720 PALTA FUERTE DE 1RA KGS 222311 86.00 3.30 283.80 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3170. COMPRA 000302 RO 00720 PEPINILLO FRESCO DE 1ERA DE 600 GR. C/U UNIDAD 222311 130.00 0.65 84.50 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3171. COMPRA 000302 RO 00720 PIMIENTO MORRON DE 1RA, DE 250 GR KGS 222311 60.00 2.30 138.00 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3172. COMPRA 000302 RO 00720 ROCOTO FRESCO DE 1RA KGS 222311 6.00 4.80 28.80 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3173. COMPRA 000302 RO 00720 TOMATE FRESCO DE 1ERA KGS 222311 477.00 1.50 715.50 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3174. COMPRA 000302 RO 00720 VAINITA AMERICANA VERDE DE 1RA KGS 222311 469.00 2.00 938.00 22 050 2 2 Mar 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 3175. COMPRA 000302 RO 00720 ZANAHORIA FRESCA DE 1RA KGS 222311 768.00 0.90 691.20 22 050 2 2 Mar 0001 003 TRIBUTACIÓN Y SIAF Monto total de la orden Nº 000302 en S/. .......: 6,189.00 3176. COMPRA 000303 RDR 00721 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00 37.00 22 006 2 3 Mar 0001 002 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 3177. COMPRA 000303 RDR 00721 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00 37.00 22 004 2 3 Mar 0001 001 REGISTRO Y SERVICIOS ACADÉMICOS 3178. COMPRA 000303 RDR 00721 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 2.00 37.00 74.00 22 048 2 3 Mar 0005 001 MAESTRÍA ITINERANTE 3179. COMPRA 000303 RDR 00721 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 2.00 37.00 74.00 22 048 2 3 Mar 0001 003 PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 3180. COMPRA 000303 RDR 00721 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00 37.00 22 004 2 3 Mar 0001 010 PLANEAMIENTO, DESARROLLO Y ESTADÍSTICA 3181. COMPRA 000303 RDR 00721 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00 37.00 22 004 2 3 Mar 0002 002 PROCASE 3182. COMPRA 000303 RDR 00721 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00 37.00 22 048 2 3 Mar 0004 003 ESCALAFÓN 3183. COMPRA 000303 RDR 00721 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 1.00 37.00 37.00 22 006 2 3 Mar 0001 003 EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 3184. COMPRA 000303 RDR 00721 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 4.00 37.00 148.00 22 006 2 3 Mar 0001 002 REMUNERACIONES Y PENSIONES 3185. COMPRA 000303 RDR 00721 MEMORIA USB DE 4GB. UNIDAD 231511 2.00 37.00 74.00 22 006 2 3 Mar 0001 006 TRANSPORTES Monto total de la orden Nº 000303 en S/. .......: 592.00 3186. COMPRA 000304 RO 00723 PETROLEO DIESEL 2 GALON 231311 2,311.00 8.97 20,729.67 22 050 2 3 Mar 0001 002 SECRETARÍA GENERAL Monto total de la orden Nº 000304 en S/. .......: 20,729.67 3187. COMPRA 000305 RDR 00725 LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 5.00 2.40 12.00 22 006 2 3 Mar 0002 003 ARCHIVOS 3188. COMPRA 000305 RDR 00725 LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 20.00 2.40 48.00 22 006 2 3 Mar 0001 002 BIBLIOTECA VIRTUAL 3189. COMPRA 000305 RDR 00725 LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 70.00 2.40 168.00 22 048 2 3 Mar 0001 004 FAC. DE CIENCIAS 3190. COMPRA 000305 RDR 00725 LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 30.00 2.40 72.00 22 048 2 3 Mar 0002 009 CONTROL PATRIMONIAL Y SEGURIDAD 3191. COMPRA 000305 RDR 00725 LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 30.00 2.40 72.00 22 006 2 3 Mar 0001 001 SERVICIOS ACADÉMICOS 3192. COMPRA 000305 RDR 00725 LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 40.00 2.40 96.00 22 048 2 3 Mar 0001 006 SERVICIOS 3193. COMPRA 000305 RDR 00725 LECHE ENTERA FRESCA 946 ML UNIDAD 231111 235.00 2.40 564.00 22 006 2 3 Mar 0001 004 02/06/2011 13:02 Página 113 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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