ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
2562. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 006 2 3 Mar 0003 001<br />
VICERRECTORADO ACADÉMICO<br />
2563. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 006 2 3 Mar 0010 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2564. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 7.00 1.30<br />
9.10 22 048 2 3 Mar 0001 019<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
2565. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 048 2 3 Mar 0003 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
2566. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 12.00 1.30<br />
15.60 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO<br />
2567. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 1.30<br />
3.90 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
2568. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 8.00 1.30<br />
10.40 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
INFRAESTRUCTURA<br />
2569. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 1.00 1.30<br />
1.30 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
2570. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 1.30<br />
5.20 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
CONTABILIDAD<br />
2571. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 5.00 1.30<br />
6.50 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
ARCHIVOS<br />
2572. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 1.30<br />
5.20 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
CONT<strong>RO</strong>L PATRIMONIAL Y SEGURIDAD<br />
2573. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 6.00 1.30<br />
7.80 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
2574. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
TESORERÍA<br />
2575. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 5.00 1.30<br />
6.50 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
2576. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 5.00 1.30<br />
6.50 22 048 2 3 Mar 0001 002<br />
TRABAJO SOCIAL<br />
2577. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 4.00 1.30<br />
5.20 22 050 2 3 Mar 0001 002<br />
SECRETARÍA GENERAL<br />
2578. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 006 2 3 Mar 0002 003<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
2579. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
2580. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 3.00 1.30<br />
3.90 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
2581. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/AZUL UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
TRANSPORTES<br />
2582. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/NEG<strong>RO</strong> UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
2583. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 4.00 1.30<br />
5.20 22 050 2 3 Mar 0001 003<br />
ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN<br />
2584. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
P<strong>RO</strong>GRAMACIÓN ACADÉMICA<br />
2585. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 4.00 1.30<br />
5.20 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
TRÁMITE DOCUMENTARIO<br />
2586. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 006 2 3 Mar 0001 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
2587. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 5.00 1.30<br />
6.50 22 048 2 3 Mar 0001 019<br />
TESORERÍA<br />
2588. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 5.00 1.30<br />
6.50 22 006 2 3 Mar 0001 002<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
2589. COMPRA 000259 <strong>RO</strong> 00674<br />
TINTA P/TAMPON C/<strong>RO</strong>JO UNIDAD 231512 2.00 1.30<br />
2.60 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
COMITÉ ELECTORAL<br />
Monto total de la orden Nº 000259 en S/. .......: 2,940.22<br />
2590. COMPRA 000260 <strong>RO</strong> 00675<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 2.00 60.00<br />
120.00 22 006 2 3 Mar 0002 004<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
2591. COMPRA 000260 <strong>RO</strong> 00675<br />
CD-RW-REGRABABLE 700 MB CONO X 50 CONO 231512 1.00 60.00<br />
60.00 22 048 2 3 Mar 0005 001<br />
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