ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3058. COMPRA 000283 <strong>RO</strong> 00698<br />
AZUCAR BLANCA <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 3,370.00 3.10 10,447.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3059. COMPRA 000283 <strong>RO</strong> 00698<br />
BETERRAGA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA ATADO 222311 6.00 1.30<br />
7.80 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000283 en S/. .......: 10,454.80<br />
3060. COMPRA 000284 <strong>RO</strong> 00699<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES GUISO, PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 771.00 13.19 10,169.49 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000284 en S/. .......: 10,169.49<br />
3061. COMPRA 000285 <strong>RO</strong> 00701<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES BOLA <strong>DE</strong> LOMO,PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 221.00 15.45 3,414.45 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3062. COMPRA 000285 <strong>RO</strong> 00701<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES PECHO PULPA, FRESCA <strong>DE</strong> 1RA (SIN KGS HUESO) 222311 180.00 11.99 2,158.20 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000285 en S/. .......: 5,572.65<br />
3063. COMPRA 000286 <strong>RO</strong> 00702<br />
HUESO MANZANA <strong>DE</strong> RES, T<strong>RO</strong>ZADA KGS 222311 40.00 1.60<br />
64.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000286 en S/. .......: 64.00<br />
3064. COMPRA 000287 <strong>RO</strong> 00703<br />
PESCADO FUREL,FRESCO, EVISCERADO, SIN COLA, KGS NI CABEZA 222311 140.00 7.20 1,008.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3065. COMPRA 000287 <strong>RO</strong> 00703<br />
PESCADO PERICO FRESCO, EVISCERADO SIN COLA KGS NI CABEZA 222311 760.00 9.40 7,144.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000287 en S/. .......: 8,152.00<br />
3066. COMPRA 000288 <strong>RO</strong> 00704<br />
CAMOTE MORADO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 220.00 0.98<br />
215.60 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3067. COMPRA 000288 <strong>RO</strong> 00704<br />
CEBOLLA CHINA <strong>DE</strong> PRIMERA ATADO 222311 6.00 1.00<br />
6.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3068. COMPRA 000288 <strong>RO</strong> 00704<br />
CEBOLLA <strong>RO</strong>JA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 1,413.00 1.05 1,483.65 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3069. COMPRA 000288 <strong>RO</strong> 00704<br />
PAPA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 82.00 2.00<br />
164.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3070. COMPRA 000288 <strong>RO</strong> 00704<br />
PAPA BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 870.00 0.95<br />
826.50 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3071. COMPRA 000288 <strong>RO</strong> 00704<br />
PAPA NEGRA <strong>DE</strong> 1ERA, <strong>DE</strong> 300 GR C/U KGS 222311 1,032.00 1.00 1,032.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3072. COMPRA 000288 <strong>RO</strong> 00704<br />
YUCA AMARILLA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 732.00 1.10<br />
805.20 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000288 en S/. .......: 4,532.95<br />
3073. COMPRA 000289 <strong>RO</strong> 00705<br />
ALGAR<strong>RO</strong>BINA BOTELLA 222311 1.00 8.00<br />
8.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3074. COMPRA 000289 <strong>RO</strong> 00705<br />
FI<strong>DE</strong>O TORNILLO KGS 222311 29.00 2.60<br />
75.40 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3075. COMPRA 000289 <strong>RO</strong> 00705<br />
HARINA <strong>DE</strong> ARVEJA KGS 222311 36.00 3.50<br />
126.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3076. COMPRA 000289 <strong>RO</strong> 00705<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO INTEGRAL MOLIDO KGS 222311 500.00 2.00 1,000.00 22 050 2 2 Mar 0001 006<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3077. COMPRA 000289 <strong>RO</strong> 00705<br />
LEVADURA SECA. KGS 222311 6.00 18.30<br />
109.80 22 050 2 2 Mar 0001 006<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3078. COMPRA 000289 <strong>RO</strong> 00705<br />
MAIZ MORADO SECO, SIN PICADURAS <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 120.00 1.60<br />
192.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3079. COMPRA 000289 <strong>RO</strong> 00705<br />
MANTECA VEGETAL KGS 222311 60.00 5.00<br />
300.00 22 050 2 2 Mar 0001 006<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3080. COMPRA 000289 <strong>RO</strong> 00705<br />
PISCO BOTELLA 222311 1.00 16.70<br />
16.70 22 050 2 2 Mar 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000289 en S/. .......: 1,827.90<br />
3081. COMPRA 000290 <strong>RO</strong> 00706<br />
GUINDONES <strong>DE</strong> 1RA. KGS 222311 6.00 8.50<br />
51.00 22 050 2 2 Mar 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
3082. COMPRA 000290 <strong>RO</strong> 00706<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO ESPECIAL PANA<strong>DE</strong>RA KGS 222311 900.00 1.87 1,683.00 22 050 2 2 Mar 0001 005<br />
Monto total de la orden Nº 000290 en S/. .......: 1,734.00<br />
02/06/2011 13:02 Página 109 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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