ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
6854. COMPRA 000714 <strong>RO</strong> 01736<br />
ZAPALLO MACRE FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 798.00 1.15<br />
917.70 22 050 2 2 Jun 0001 003<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000714 en S/. .......: 985.70<br />
6855. COMPRA 000715 <strong>RDR</strong> 01747<br />
UNIFORME P/PERSONAL FEMENINO JUEGO 231211 16.00 435.00 6,960.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
6856. COMPRA 000715 <strong>RDR</strong> 01747<br />
UNIFORME P/PERSONAL MASCULINO JUEGO 231211 10.00 375.00 3,750.00 22 006 2 3 Jul 0001 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000715 en S/. .......: 10,710.00<br />
6857. COMPRA 000716 <strong>RDR</strong> 01763<br />
AGUA MINERAL <strong>DE</strong> 500 ML UNIDAD 231111 432.00 1.00<br />
432.00 22 048 2 3 Jul 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
6858. COMPRA 000716 <strong>RDR</strong> 01763<br />
BEBIDA REHIDRATANTE UNIDAD 231111 138.00 1.70<br />
234.60 22 048 2 3 Jul 0005 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000716 en S/. .......: 666.60<br />
6859. COMPRA 000717 <strong>RO</strong> 01765<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES GUISO, PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 760.00 12.80 9,728.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000717 en S/. .......: 9,728.00<br />
6860. COMPRA 000718 <strong>RO</strong> 01767<br />
PESCADO PERICO FRESCO, EVISCERADO SIN COLA KGS NI CABEZA 222311 430.00 11.30 4,859.00 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000718 en S/. .......: 4,859.00<br />
6861. COMPRA 000719 <strong>RO</strong> 01768<br />
PASAS SECAS SULTANINAS <strong>DE</strong> 1ERA KGS 222311 24.50 8.50<br />
208.25 22 050 2 2 Jul 0001 004<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
Monto total de la orden Nº 000719 en S/. .......: 208.25<br />
6862. COMPRA 000720 <strong>RDR</strong> 01781<br />
AR<strong>RO</strong>Z EXTRA NACIONAL <strong>DE</strong> 1RA KGS 231111 50.00 2.30<br />
115.00 22 048 2 3 Jul 0022 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6863. COMPRA 000720 <strong>RDR</strong> 01781<br />
CAFÉ EN POLVO INSTANTANEO <strong>DE</strong> 200 GR C/U. UNIDAD 231111 1.00 16.80<br />
16.80 22 048 2 3 Jul 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
6864. COMPRA 000720 <strong>RDR</strong> 01781<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES GUISO, PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 231111 8.00 16.50<br />
132.00 22 048 2 3 Jul 0022 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6865. COMPRA 000720 <strong>RDR</strong> 01781<br />
JAMONADA <strong>DE</strong> TERNERA CON FECHA <strong>DE</strong> VENCIMIENTO KGS 231111 1.00 10.50<br />
10.50 22 048 2 3 Jul 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
6866. COMPRA 000720 <strong>RDR</strong> 01781<br />
LECHUGA AMERICANA, FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA UNIDAD 231111 6.00 0.80<br />
4.80 22 048 2 3 Jul 0004 010<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
6867. COMPRA 000720 <strong>RDR</strong> 01781<br />
LIMON FRESCO <strong>DE</strong> 1ERA. KGS 231111 1.00 2.40<br />
2.40 22 048 2 3 Jul 0004 010<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6868. COMPRA 000720 <strong>RDR</strong> 01781<br />
MANJAR BLANCO <strong>DE</strong> 1ERA, MARCA CONOCIDA KGS 231111 1.00 7.50<br />
7.50 22 048 2 3 Jul 0001 009<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
6869. COMPRA 000720 <strong>RDR</strong> 01781<br />
MANTECA VEGETAL KGS 231111 10.00 5.20<br />
52.00 22 048 2 3 Jul 0001 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6870. COMPRA 000720 <strong>RDR</strong> 01781<br />
MAYONESA FRESCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231111 1.00 10.00<br />
10.00 22 048 2 3 Jul 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> AG<strong>RO</strong>PECUARIA Y NUTRICIÓN<br />
6871. COMPRA 000720 <strong>RDR</strong> 01781<br />
MORTA<strong>DE</strong>LA KGS 231111 1.00 12.00<br />
12.00 22 048 2 3 Jul 0001 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
6872. COMPRA 000720 <strong>RDR</strong> 01781<br />
PAPA BLANCA <strong>DE</strong> 1ERA KGS 231111 30.00 1.30<br />
39.00 22 048 2 3 Jul 0004 010<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
6873. COMPRA 000720 <strong>RDR</strong> 01781<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 231111 13.00 7.80<br />
101.40 22 048 2 3 Jul 0022 009<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
6874. COMPRA 000720 <strong>RDR</strong> 01781<br />
POLLO <strong>DE</strong> 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 231111 2.00 7.80<br />
15.60 22 048 2 3 Jul 0004 010<br />
TRANSPORTES<br />
Monto total de la orden Nº 000720 en S/. .......: 519.00<br />
6875. COMPRA 000721 <strong>RO</strong> 01779<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 90 OCTANOS GALON 231311 1,000.00 1.69 1,690.00 22 050 2 3 Jul 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
6876. COMPRA 000721 <strong>RO</strong> 01779<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 90 OCTANOS. GALON 231311 1,120.00 0.96 1,075.20 22 050 2 3 Jul 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
6877. COMPRA 000721 <strong>RO</strong> 01779<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 97 OCTANOS GALON 231311 500.00 1.47<br />
735.00 22 050 2 3 Jul 0001 003<br />
TRANSPORTES<br />
6878. COMPRA 000721 <strong>RO</strong> 01779<br />
GASOLINA <strong>DE</strong> 97 OCTANOS. GALON 231311 1,100.00 0.51<br />
561.00 22 050 2 3 Jul 0001 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 245 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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