ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
3222. COMPRA 000308 <strong>RDR</strong> 00738<br />
TERMINAL OJAL <strong>DE</strong> 1/2" <strong>DE</strong> 200 AMP <strong>DE</strong> B<strong>RO</strong>NCE PARA UNIDAD BATERIA 2319199 15.00 6.50<br />
97.50 22 048 2 3 Mar 0006 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000308 en S/. .......: 417.50<br />
3223. COMPRA 000309 <strong>RDR</strong> 00739<br />
HOJA <strong>DE</strong> SIERRA <strong>DE</strong> 12" X 1/2" UNIDAD 2319199 4.00 5.50<br />
22.00 22 048 2 3 Mar 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3224. COMPRA 000309 <strong>RDR</strong> 00739<br />
MANGUERA PLASTICA <strong>DE</strong> 7/16" MT. 2319199 20.00 1.80<br />
36.00 22 048 2 3 Mar 0006 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3225. COMPRA 000309 <strong>RDR</strong> 00739<br />
TERMINALES PARA BORNES <strong>DE</strong> BATERIAS (B<strong>RO</strong>NCE UNIDAD O PLOMO) 2319199 15.00 4.30<br />
64.50 22 048 2 3 Mar 0006 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3226. COMPRA 000309 <strong>RDR</strong> 00739<br />
TOMACORRIENTE DOBLE UNIDAD 2319199 15.00 9.80<br />
147.00 22 048 2 3 Mar 0006 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
Monto total de la orden Nº 000309 en S/. .......: 269.50<br />
3227. COMPRA 000310 <strong>RO</strong> 00740<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 11.00 1.59<br />
17.49 22 048 2 3 Mar 0001 003<br />
FAC. <strong>DE</strong> ADMINISTRACIÓN Y TURISMO<br />
3228. COMPRA 000310 <strong>RO</strong> 00740<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 300.00 1.59<br />
477.00 22 048 2 3 Mar 0002 010<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDA<strong>DE</strong>S<br />
3229. COMPRA 000310 <strong>RO</strong> 00740<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 216.00 1.59<br />
343.44 22 048 2 3 Mar 0009 005<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3230. COMPRA 000310 <strong>RO</strong> 00740<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 254.00 1.59<br />
403.86 22 048 2 3 Mar 0001 013<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3231. COMPRA 000310 <strong>RO</strong> 00740<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 25.00 1.59<br />
39.75 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ESCUELA <strong>DE</strong> POSTGRADO<br />
3232. COMPRA 000310 <strong>RO</strong> 00740<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 330.00 1.59<br />
524.70 22 048 2 3 Mar 0002 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3233. COMPRA 000310 <strong>RO</strong> 00740<br />
MOTA P/PIZARRA ACRILICA UNIDAD 231912 30.00 1.59<br />
47.70 22 048 2 3 Mar 0014 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000310 en S/. .......: 1,853.94<br />
3234. COMPRA 000311 <strong>RDR</strong> 00750<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1000/1200/1220/3300/3320N UNIDAD (C7115A), 231511 ORIGINAL1.00 210.38<br />
210.38 22 048 2 3 Mar 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3235. COMPRA 000311 <strong>RDR</strong> 00750<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1000/1200/1220/3300/3320N UNIDAD (C7115A), 231511 ORIGINAL1.00 210.38<br />
210.38 22 048 2 3 Mar 0003 002<br />
ADMINISTRACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO <strong>DE</strong> PERSONAL<br />
3236. COMPRA 000311 <strong>RDR</strong> 00750<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1000/1200/1220/3300/3320N UNIDAD (C7115A), 231511 ORIGINAL1.00 210.38<br />
210.38 22 006 2 3 Mar 0002 014<br />
ECONOMÍA Y FINANZAS<br />
3237. COMPRA 000311 <strong>RDR</strong> 00750<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1000/1200/1220/3300/3320N UNIDAD (C7115A), 231511 ORIGINAL1.00 210.38<br />
210.38 22 006 2 3 Mar 0001 003<br />
ORGANIZACIÓN Y P<strong>RO</strong>CESOS<br />
3238. COMPRA 000311 <strong>RDR</strong> 00750<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1015/1022 (Q2612A), UNIDADORIGINAL<br />
231511 1.00 238.96<br />
238.96 22 004 2 3 Mar 0004 001<br />
PLANEAMIENTO, <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO Y ESTADÍSTICA<br />
3239. COMPRA 000311 <strong>RDR</strong> 00750<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 1.00 423.38<br />
423.38 22 004 2 3 Mar 0002 001<br />
SALUD<br />
3240. COMPRA 000311 <strong>RDR</strong> 00750<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 1.00 423.38<br />
423.38 22 050 2 3 Mar 0001 018<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
3241. COMPRA 000311 <strong>RDR</strong> 00750<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 8150N ORIGINAL UNIDAD (C4182X) 231511 2.00 650.10 1,300.20 22 006 2 3 Mar 0002 002<br />
FAC. <strong>DE</strong> CIENCIAS<br />
3242. COMPRA 000311 <strong>RDR</strong> 00750<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 441.56<br />
441.56 22 048 2 3 Mar 0001 001<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES<br />
3243. COMPRA 000311 <strong>RDR</strong> 00750<br />
TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 441.56<br />
883.12 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
COORDINACIÓN GENERAL <strong>DE</strong> PRÁCTICAS PREP<strong>RO</strong>FESIONALES<br />
Monto total de la orden Nº 000311 en S/. .......: 4,552.12<br />
3244. COMPRA 000312 <strong>RDR</strong> 00752<br />
TONER P/IMPRESORA KYOCERA MITA FS 9500DN,ORIGINAL UNIDAD (TK-70) 231511 1.00 525.00<br />
525.00 22 006 2 3 Mar 0002 007<br />
FAC. <strong>DE</strong> PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA<br />
3245. COMPRA 000312 <strong>RDR</strong> 00752<br />
TONER P/IMPRESORA LASER XE<strong>RO</strong>X PHASER 3450 (106-R688) UNIDAD ORIGINAL 231511 4.00 749.00 2,996.00 22 048 2 3 Mar 0002 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
3246. COMPRA 000312 <strong>RDR</strong> 00752<br />
TONER P/IMPRESORA LASER XE<strong>RO</strong>X PHASER 3450 (106-R688) UNIDAD ORIGINAL 231511 15.00 749.00 11,235.00 22 048 2 3 Mar 0015 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
Monto total de la orden Nº 000312 en S/. .......: 14,756.00<br />
3247. COMPRA 000313 <strong>RDR</strong> 00736<br />
ALBAHACA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA ATADO 231912 3.00 1.80<br />
5.40 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
CONVENIO UNE-MTPE<br />
3248. COMPRA 000313 <strong>RDR</strong> 00736<br />
BASE <strong>DE</strong> TECNOPOR CIRCULAR <strong>DE</strong> 26 CM BASE X 1/2 UNIDAD KG 231912 28.00 0.50<br />
14.00 22 006 2 3 Mar 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 115 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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