ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF MANTENIMIENTO Dependencia Solicitante ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 8251. COMPRA 000920 RDR 02309 LLAVE PARA URINARIO A PRESIÓN SUPERIOR TEMPORIZADOR UNIDAD 2311115 1.00 180.00 180.00 22 006 2 3 Ago 0001 001 MANTENIMIENTO Monto total de la orden Nº 000920 en S/. .......: 180.00 8252. COMPRA 000921 RDR 02310 ACCESORIO PARA INODORO (JUEGO COMPLETO) JUEGO 2311115 49.00 24.70 1,210.30 22 006 2 3 Ago 0001 001 MANTENIMIENTO 8253. COMPRA 000921 RDR 02310 DESAGUE DE LAVATORIO PVC UNIDAD 2311115 44.00 8.50 374.00 22 006 2 3 Ago 0001 001 MANTENIMIENTO 8254. COMPRA 000921 RDR 02310 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO DE PLASTICO TIPO UNIDAD PERA CON SUJETADOR 2311115 A LA PARED 44.00 26.00 1,144.00 22 006 2 3 Ago 0001 001 MANTENIMIENTO 8255. COMPRA 000921 RDR 02310 SUMIDERO CROMADA DE 2" UNIDAD 2311115 28.00 3.50 98.00 22 006 2 3 Ago 0001 001 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000921 en S/. .......: 2,826.30 8256. COMPRA 000922 RO 02246 ACEITE VEGETAL LITRO 222311 1,000.00 5.00 (5,000.00) 22 050 2 2 Ago 0001 003 CENTRO INTERFACULTATIVO DE FORMACIÓN. PROFES. SEMIPRESENCIA Monto total de la orden Nº 000922 en S/. .......: (5,000.00) 8257. COMPRA 000923 RDR 02282 TONER P/IMPRESORA LASERJET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD 231511 2.00 430.00 860.00 22 048 2 3 Ago 0007 007 UNIDAD DE SISTEMAS Y BASE DE DATOS Monto total de la orden Nº 000923 en S/. .......: 860.00 8258. COMPRA 000924 RDR 02238 UNIDAD DE IMAGEN P/IMPRESORA LASER XEROX PHASER UNIDAD6100 231511 1.00 697.00 697.00 22 048 2 3 Ago 0001 001 FAC. EDUCACIÓN INICIAL 8259. COMPRA 000924 RDR 02238 UNIDAD DE IMAGEN P/IMPRESORA LASER XEROX PHASER UNIDAD6100 231511 1.00 697.00 697.00 22 048 2 3 Ago 0003 001 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000924 en S/. .......: 1,394.00 8260. COMPRA 000925 RO 02248 ARVEJA VERDE AMERICANA, FRESCA GRANO DE 1RA KGS 222311 600.00 2.80 1,680.00 22 050 2 2 Ago 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000925 en S/. .......: 1,680.00 8261. COMPRA 000926 RO 02249 CARNE DE RES GUISO, PULPA FRESCA DE 1RA KGS 222311 780.00 12.90 10,062.00 22 050 2 2 Ago 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000926 en S/. .......: 10,062.00 8262. COMPRA 000927 RO 02250 HARINA DE TRIGO ESPECIAL PANADERA KGS 222311 900.00 1.80 1,620.00 22 050 2 2 Ago 0001 006 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000927 en S/. .......: 1,620.00 8263. COMPRA 000928 RO 02252 PECHUGA DE PAVITA TROZADA DE 150 GR C/U KGS 222311 734.00 10.10 (7,413.40) 22 050 2 2 Ago 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000928 en S/. .......: (7,413.40) 8264. COMPRA 000929 RO 02253 POLLO EVISCERADO S/MENUDENCIAS, SIN PATAS,NI KGS CABEZA, NI CUELLO 222311 1,379.00 7.60 (10,480.40) 22 050 2 2 Ago 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 000929 en S/. .......: (10,480.40) 8265. COMPRA 000930 RO POLLO DE 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA KGS 222311 1,420.00 7.60 (10,792.00) 22 050 2 2 Ago 0001 003 CENTRO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS Monto total de la orden Nº 000930 en S/. .......: (10,792.00) 8266. COMPRA 000931 RDR 02259 TONER P/IMPRESORA HP 2100/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A) 231511 1.00 311.00 311.00 22 006 2 3 Ago 0001 001 CENTRO DE IDIOMAS 8267. COMPRA 000931 RDR 02259 TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 3800/3600/CP3505N UNIDADC/BLACK, 231511 ORIGINAL (Q6470A) 1.00 435.00 435.00 22 048 2 3 Ago 0001 003 CENTRO DE IDIOMAS 8268. COMPRA 000931 RDR 02259 TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 3800/CP3505N UNIDAD C/CYAN, ORIGINAL 231511 (Q7581A) 1.00 564.00 564.00 22 048 2 3 Ago 0001 003 CENTRO DE IDIOMAS 8269. COMPRA 000931 RDR 02259 TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 3800/CP3505N UNIDAD C/MAGENTA, ORIGINAL 231511 (Q7583A) 1.00 564.00 564.00 22 048 2 3 Ago 0001 003 CENTRO DE IDIOMAS 8270. COMPRA 000931 RDR 02259 TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 3800/CP3505N UNIDAD C/YELOW, ORIGINAL 231511(Q7582A) 1.00 564.00 564.00 22 048 2 3 Ago 0001 003 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 8271. COMPRA 000931 RDR 02259 TONER P/IMPRESORA KYOCERA MITA FS 9500DN, ORIGINAL UNIDAD (TK-70). 231511 1.00 480.00 480.00 22 004 2 3 Ago 0001 002 COORDINACIÓN GENERAL DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES 8272. COMPRA 000931 RDR 02259 TONER P/IMPRESORA KYOCERA MITA FS 9500DN, ORIGINAL UNIDAD (TK-70). 231511 1.00 480.00 480.00 22 006 2 3 Ago 0002 003 02/06/2011 13:02 Página 296 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante PRESUPUESTO Y CONTROL PRESUPUESTAL ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 8273. COMPRA 000931 RDR 02259 TONER P/IMPRESORA KYOCERA MITA FS 9500DN, ORIGINAL UNIDAD (TK-70). 231511 1.00 480.00 480.00 22 004 2 3 Ago 0003 001 CENTRO DE IDIOMAS 8274. COMPRA 000931 RDR 02259 TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1005, ORIGINALUNIDAD 231511 1.00 189.00 189.00 22 048 2 3 Ago 0001 003 TRIBUTACIÓN Y SIAF 8275. COMPRA 000931 RDR 02259 TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 1300N (Q2613A) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 220.00 440.00 22 006 2 3 Ago 0001 001 UNIDAD DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 8276. COMPRA 000931 RDR 02259 TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2100M/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A), 231511 ORIGINAL 1.00 311.00 311.00 22 006 2 3 Ago 0001 004 PLANEAMIENTO, DESARROLLO Y ESTADÍSTICA 8277. COMPRA 000931 RDR 02259 TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 2420DN,ORIGINAL UNIDAD (Q6511A) 231511 1.00 384.00 384.00 22 004 2 3 Ago 0003 001 CENTRO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS 8278. COMPRA 000931 RDR 02259 TONER P/IMPRESORA LASER JET HP 4350N (Q5942A),ORIGINAL UNIDAD 231511 1.00 462.00 462.00 22 006 2 3 Ago 0001 001 UNIDAD DEL RECTORADO 8279. COMPRA 000931 RDR 02259 TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 401.00 401.00 22 006 2 3 Ago 0001 005 CENTRO DE IDIOMAS 8280. COMPRA 000931 RDR 02259 TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 1.00 401.00 401.00 22 048 2 3 Ago 0001 003 PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 8281. COMPRA 000931 RDR 02259 TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 401.00 802.00 22 004 2 3 Ago 0007 005 VICERRECTORADO ACADÉMICO 8282. COMPRA 000931 RDR 02259 TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD ORIGINAL 231511 2.00 401.00 802.00 22 006 2 3 Ago 0002 003 SERVICIOS ACADÉMICOS 8283. COMPRA 000931 RDR 02259 TONER P/IMPRESORA LASER JET HP P3005N NEGRO UNIDAD (Q7551X), ALTA 231511 CAPACIDAD 1.00 401.00 401.00 22 048 2 3 Ago 0001 006 FAC. DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA Monto total de la orden Nº 000931 en S/. .......: 8,471.00 8284. COMPRA 000932 RDR 02262 TINTA P/IMPRESORA HP PHOTO SMART C3180 NEGRO UNIDAD 231511 3.00 49.00 147.00 22 048 2 3 Ago 0004 005 VICERRECTORADO ACADÉMICO 8285. COMPRA 000932 RDR 02262 TONER P/FAX OKIOFFICE 44 UNIDAD 231511 1.00 92.00 92.00 22 006 2 3 Ago 0002 003 UNIDAD FORMULADORA Monto total de la orden Nº 000932 en S/. .......: 239.00 8286. COMPRA 000933 RDR 02277 HORNO MICROONDAS UNIDAD 263292 1.00 299.00 299.00 22 048 2 6 Ago 0001 007 EDITORIAL UNIVERSITARIA Monto total de la orden Nº 000933 en S/. .......: 299.00 8287. COMPRA 000934 RDR 02266 SECADORA DE CABELLO UNIDAD 23199199 3.00 229.00 687.00 22 048 2 3 Ago 0005 001 COMPRAS Y CONTRATOS Monto total de la orden Nº 000934 en S/. .......: 687.00 8288. COMPRA 000935 RDR 02307 TONER P/FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO MP4500A UNIDAD MP3500/4500/4000/5000 231511 (841346) 3.00 334.00 1,002.00 22 006 2 3 Ago 0001 002 CONVENIO UNE-MTPE Monto total de la orden Nº 000935 en S/. .......: 1,002.00 8289. COMPRA 000936 RDR 02278 ALAMBRE Nº 14 COLOR NEGRO AWG (LÍNEA) MT. 231912 300.00 0.90 270.00 22 006 2 3 Ago 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 8290. COMPRA 000936 RDR 02278 ALAMBRE Nº 14 COLOR ROJO AWG (LÍNEA) MT. 231912 300.00 0.90 270.00 22 006 2 3 Ago 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 8291. COMPRA 000936 RDR 02278 ALICATE UNIVERSAL DE 8" UNIDAD 231912 60.00 14.00 840.00 22 006 2 3 Ago 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 8292. COMPRA 000936 RDR 02278 CABLE MELLIZO Nº 16 MT. 231912 90.00 1.65 148.50 22 006 2 3 Ago 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 8293. COMPRA 000936 RDR 02278 CALADOR CUCHILLA PARA ELECTRICISTA UNIDAD 231912 60.00 25.00 1,500.00 22 006 2 3 Ago 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 8294. COMPRA 000936 RDR 02278 CANALETA DE PVC 15 MM X 20 MM UNIDAD 231912 30.00 3.00 90.00 22 006 2 3 Ago 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 8295. COMPRA 000936 RDR 02278 CINTA AISLANTE ROLLO 231912 24.00 2.50 60.00 22 006 2 3 Ago 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 8296. COMPRA 000936 RDR 02278 DESTORNILLADOR ESTRELLA/PLANO (REVERSIBLE) UNIDAD 6" 231912 60.00 5.80 348.00 22 006 2 3 Ago 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 8297. COMPRA 000936 RDR 02278 ENCHUFE UNIDAD 231912 30.00 2.50 75.00 22 006 2 3 Ago 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 8298. COMPRA 000936 RDR 02278 INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN SIMPLE PARA EMPOTRAR UNIDAD 231912 24.00 4.30 103.20 22 006 2 3 Ago 0001 001 CONVENIO UNE-MTPE 8299. COMPRA 000936 RDR 02278 INTERRUPTOR SIMPLE PARA EMPOTRAR UNIDAD 231912 24.00 3.20 76.80 22 006 2 3 Ago 0001 001 02/06/2011 13:02 Página 297 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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