ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
MANTENIMIENTO<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
8251. COMPRA 000920 <strong>RDR</strong> 02309<br />
LLAVE PARA URINARIO A PRESIÓN SUPERIOR TEMPORIZADOR UNIDAD 2311115 1.00 180.00<br />
180.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
Monto total de la orden Nº 000920 en S/. .......: 180.00<br />
8252. COMPRA 000921 <strong>RDR</strong> 02310<br />
ACCESORIO PARA INODO<strong>RO</strong> (JUEGO COMPLETO) JUEGO 2311115 49.00 24.70 1,210.30 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8253. COMPRA 000921 <strong>RDR</strong> 02310<br />
<strong>DE</strong>SAGUE <strong>DE</strong> LAVATORIO PVC UNIDAD 2311115 44.00 8.50<br />
374.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8254. COMPRA 000921 <strong>RDR</strong> 02310<br />
DISPENSADOR <strong>DE</strong> JABON LIQUIDO <strong>DE</strong> PLASTICO TIPO UNIDAD PERA CON SUJETADOR 2311115 A LA PARED 44.00 26.00 1,144.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
MANTENIMIENTO<br />
8255. COMPRA 000921 <strong>RDR</strong> 02310<br />
SUMI<strong>DE</strong><strong>RO</strong> C<strong>RO</strong>MADA <strong>DE</strong> 2" UNIDAD 2311115 28.00 3.50<br />
98.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000921 en S/. .......: 2,826.30<br />
8256. COMPRA 000922 <strong>RO</strong> 02246<br />
ACEITE VEGETAL LIT<strong>RO</strong> 222311 1,000.00 5.00 (5,000.00) 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> INTERFACULTATIVO <strong>DE</strong> FORMACIÓN. P<strong>RO</strong>FES. SEMIPRESENCIA<br />
Monto total de la orden Nº 000922 en S/. .......: (5,000.00)<br />
8257. COMPRA 000923 <strong>RDR</strong> 02282<br />
TONER P/IMPRESORA LASERJET HP P3005N (Q7551A) UNIDAD 231511 2.00 430.00<br />
860.00 22 048 2 3 Ago 0007 007<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> SISTEMAS Y BASE <strong>DE</strong> DATOS<br />
Monto total de la orden Nº 000923 en S/. .......: 860.00<br />
8258. COMPRA 000924 <strong>RDR</strong> 02238<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> IMAGEN P/IMPRESORA LASER XE<strong>RO</strong>X PHASER UNIDAD6100<br />
231511 1.00 697.00<br />
697.00 22 048 2 3 Ago 0001 001<br />
FAC. EDUCACIÓN INICIAL<br />
8259. COMPRA 000924 <strong>RDR</strong> 02238<br />
UNIDAD <strong>DE</strong> IMAGEN P/IMPRESORA LASER XE<strong>RO</strong>X PHASER UNIDAD6100<br />
231511 1.00 697.00<br />
697.00 22 048 2 3 Ago 0003 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000924 en S/. .......: 1,394.00<br />
8260. COMPRA 000925 <strong>RO</strong> 02248<br />
ARVEJA VER<strong>DE</strong> AMERICANA, FRESCA GRANO <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 600.00 2.80 1,680.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000925 en S/. .......: 1,680.00<br />
8261. COMPRA 000926 <strong>RO</strong> 02249<br />
CARNE <strong>DE</strong> RES GUISO, PULPA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 780.00 12.90 10,062.00 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000926 en S/. .......: 10,062.00<br />
8262. COMPRA 000927 <strong>RO</strong> 02250<br />
HARINA <strong>DE</strong> TRIGO ESPECIAL PANA<strong>DE</strong>RA KGS 222311 900.00 1.80 1,620.00 22 050 2 2 Ago 0001 006<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000927 en S/. .......: 1,620.00<br />
8263. COMPRA 000928 <strong>RO</strong> 02252<br />
PECHUGA <strong>DE</strong> PAVITA T<strong>RO</strong>ZADA <strong>DE</strong> 150 GR C/U KGS 222311 734.00 10.10 (7,413.40) 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000928 en S/. .......: (7,413.40)<br />
8264. COMPRA 000929 <strong>RO</strong> 02253<br />
POLLO EVISCERADO S/MENU<strong>DE</strong>NCIAS, SIN PATAS,NI KGS CABEZA, NI CUELLO 222311 1,379.00 7.60 (10,480.40) 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000929 en S/. .......: (10,480.40)<br />
8265. COMPRA 000930 <strong>RO</strong> POLLO <strong>DE</strong> 2.20 KG C/U EVISCERADO SIN:GRASA,PATAS,CUELLO,CABEZA<br />
KGS 222311 1,420.00 7.60 (10,792.00) 22 050 2 2 Ago 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> INFORMÁTICA Y SISTEMAS<br />
Monto total de la orden Nº 000930 en S/. .......: (10,792.00)<br />
8266. COMPRA 000931 <strong>RDR</strong> 02259<br />
TONER P/IMPRESORA HP 2100/2100T/2200/2200DN UNIDAD (C4096A) 231511 1.00 311.00<br />
311.00 22 006 2 3 Ago 0001 001<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
8267. COMPRA 000931 <strong>RDR</strong> 02259<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 3800/3600/CP3505N UNIDADC/BLACK, 231511 ORIGINAL (Q6470A) 1.00 435.00<br />
435.00 22 048 2 3 Ago 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
8268. COMPRA 000931 <strong>RDR</strong> 02259<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 3800/CP3505N UNIDAD C/CYAN, ORIGINAL 231511 (Q7581A) 1.00 564.00<br />
564.00 22 048 2 3 Ago 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
8269. COMPRA 000931 <strong>RDR</strong> 02259<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 3800/CP3505N UNIDAD C/MAGENTA, ORIGINAL 231511 (Q7583A) 1.00 564.00<br />
564.00 22 048 2 3 Ago 0001 003<br />
CENT<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> IDIOMAS<br />
8270. COMPRA 000931 <strong>RDR</strong> 02259<br />
TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 3800/CP3505N UNIDAD C/YELOW, ORIGINAL 231511(Q7582A)<br />
1.00 564.00<br />
564.00 22 048 2 3 Ago 0001 003<br />
PLANIFICACIÓN Y <strong>DE</strong>SAR<strong>RO</strong>LLO INSTITUCIONAL<br />
8271. COMPRA 000931 <strong>RDR</strong> 02259<br />
TONER P/IMPRESORA KYOCERA MITA FS 9500DN, ORIGINAL UNIDAD (TK-70). 231511 1.00 480.00<br />
480.00 22 004 2 3 Ago 0001 002<br />
COORDINACIÓN GENERAL <strong>DE</strong> PRÁCTICAS PREP<strong>RO</strong>FESIONALES<br />
8272. COMPRA 000931 <strong>RDR</strong> 02259<br />
TONER P/IMPRESORA KYOCERA MITA FS 9500DN, ORIGINAL UNIDAD (TK-70). 231511 1.00 480.00<br />
480.00 22 006 2 3 Ago 0002 003<br />
02/06/2011 13:02 Página 296 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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