ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR

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Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante SERVICIOS ALIMENTARIOS ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 11358. COMPRA 001298 RDR 03091 GLUTAMATO MONOSODICO KGS 222311 5.00 6.50 32.50 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11359. COMPRA 001298 RDR 03091 HABAS SECAS PELADAS, PARTIDAS Y LIMPIAS KGS 222311 20.00 3.10 62.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11360. COMPRA 001298 RDR 03091 HARINA DE ARVEJA KGS 222311 38.00 3.38 128.44 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11361. COMPRA 001298 RDR 03091 MAIZ CANCHA KGS 222311 10.00 2.60 26.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11362. COMPRA 001298 RDR 03091 MANI PELADO DE 1ERA KGS 222311 16.00 7.00 112.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11363. COMPRA 001298 RDR 03091 MEJORADOR DE MASA KGS 222311 5.00 7.00 35.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11364. COMPRA 001298 RDR 03091 OREGANO SECO KGS 222311 6.00 10.00 60.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11365. COMPRA 001298 RDR 03091 PASTA DE TOMATE DE 3.25 KG. UNIDAD 222311 25.00 18.80 470.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11366. COMPRA 001298 RDR 03091 PIMIENTA ENTERA KGS 222311 2.00 16.00 32.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11367. COMPRA 001298 RDR 03091 PISCO BOTELLA 222311 6.00 16.00 96.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11368. COMPRA 001298 RDR 03091 QUINUA PERLADA. KGS 222311 87.00 6.20 539.40 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11369. COMPRA 001298 RDR 03091 SEMOLA DE 1RA KGS 222311 72.00 2.39 172.08 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11370. COMPRA 001298 RDR 03091 VINAGRE BLANCO. LITRO 222311 60.00 1.50 90.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11371. COMPRA 001298 RDR 03091 VINAGRE TINTO. LITRO 222311 40.00 1.50 60.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001298 en S/. .......: 2,140.42 11372. COMPRA 001299 RDR 03092 ALGARROBINA BOTELLA 222311 6.00 6.20 37.20 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11373. COMPRA 001299 RDR 03092 ARVEJA VERDE PARTIDA DE 1ERA KGS 222311 171.00 2.60 444.60 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11374. COMPRA 001299 RDR 03092 ATUN EN GRATED UNIDAD 222311 300.00 1.75 525.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11375. COMPRA 001299 RDR 03092 COMINO ENTERO DE 1ERA KGS 222311 2.00 16.40 32.80 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11376. COMPRA 001299 RDR 03092 FIDEO CABELLO DE ANGEL. KGS 222311 42.00 2.49 104.58 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11377. COMPRA 001299 RDR 03092 FIDEO CANUTO KGS 222311 42.00 2.49 104.58 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11378. COMPRA 001299 RDR 03092 FIDEO CODITO KGS 222311 42.00 2.49 104.58 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11379. COMPRA 001299 RDR 03092 FIDEO TORNILLO KGS 222311 120.00 2.49 298.80 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11380. COMPRA 001299 RDR 03092 FRIJOL CANARIO DE 1ERA KGS 222311 190.00 4.40 836.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11381. COMPRA 001299 RDR 03092 GARBANZO DE 1ERA KGS 222311 170.00 4.80 816.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11382. COMPRA 001299 RDR 03092 GUINDONES DE 1ERA KGS 222311 20.00 6.20 124.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11383. COMPRA 001299 RDR 03092 HARINA DE CHUÑO. KGS 222311 85.00 4.30 365.50 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11384. COMPRA 001299 RDR 03092 LENTEJAS AMERICANAS DE 1RA KGS 222311 170.00 3.80 646.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11385. COMPRA 001299 RDR 03092 MAIZ MORADO SECO DE 1ERA KGS 222311 140.00 2.00 280.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11386. COMPRA 001299 RDR 03092 PASAS SECAS SULTANINAS DE 1ERA KGS 222311 20.00 8.90 178.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11387. COMPRA 001299 RDR 03092 PECANAS PELADAS ENTERAS DE 1ERA KGS 222311 2.00 36.80 73.60 22 050 2 2 Oct 0001 003 02/06/2011 13:02 Página 408 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
Nº Tipo de Orden ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones Nº de la Orden Fuente Financ. Nº SIAF Dependencia Solicitante SERVICIOS ALIMENTARIOS ORDEN DE COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : 2010 Mes: Todos los Meses Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio. Descripción del Bien o Servicio Unid. de Medida Natural. de Gto. Cantidad Pre. Unit. Sub. Total Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod Proc Prod. Act. 11388. COMPRA 001299 RDR 03092 SAL DE COCINA YODADA KGS 222311 450.00 0.48 216.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11389. COMPRA 001299 RDR 03092 SILLAU, CON FECHA DE VENCIMIENTO LITRO 222311 13.00 1.60 20.80 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001299 en S/. .......: 5,208.04 11390. COMPRA 001300 RDR 03093 ALBAHACA FRESCA DE 1RA. ATADO 222311 5.00 1.50 7.50 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11391. COMPRA 001300 RDR 03093 CEBOLLA CHINA DE PRIMERA ATADO 222311 10.00 0.85 8.50 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11392. COMPRA 001300 RDR 03093 CHOCLO DESGRANADO FRESCO DE 1ERA KGS 222311 40.00 3.20 128.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11393. COMPRA 001300 RDR 03093 COL CORAZON FRESCA DE 1RA UNIDAD 222311 8.00 2.00 16.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11394. COMPRA 001300 RDR 03093 ESPARRAGO VERDE DE 1ERA KGS 222311 8.00 5.50 44.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11395. COMPRA 001300 RDR 03093 KION FRESCO DE 1ERA. KGS 222311 9.00 1.40 12.60 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11396. COMPRA 001300 RDR 03093 LIMON FRESCO DE 1RA KGS 222311 150.00 2.25 337.50 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11397. COMPRA 001300 RDR 03093 NABO FRESCO DE 1RA. ATADO 222311 82.00 1.20 98.40 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11398. COMPRA 001300 RDR 03093 PEPINILLO FRESCO DE 1ERA DE 600 GR. C/U UNIDAD 222311 330.00 0.65 214.50 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11399. COMPRA 001300 RDR 03093 PEREJIL FRESCO DE 1ERA. ATADO 222311 17.00 1.20 20.40 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11400. COMPRA 001300 RDR 03093 RABANITO FRESCO DE 1RA ATADO 222311 98.00 1.45 142.10 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11401. COMPRA 001300 RDR 03093 ZAPALLO MACRE FRESCO DE 1RA KGS 222311 660.00 0.85 561.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS Monto total de la orden Nº 001300 en S/. .......: 1,590.50 11402. COMPRA 001301 RO 03094 ACELGA FRESCA DE 1ERA ATADO 222311 20.00 1.20 24.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11403. COMPRA 001301 RO 03094 BETERRAGA FRESCA DE 1ERA ATADO 222311 105.00 0.85 89.25 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11404. COMPRA 001301 RO 03094 BROCOLI,600 GR APROX C/U KGS 222311 132.00 1.80 237.60 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11405. COMPRA 001301 RO 03094 CAIGUA FRESCA DE 1RA MANO 222311 4.00 1.40 5.60 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11406. COMPRA 001301 RO 03094 CEDRON FRESCO DE 1RA ATADO 222311 14.00 1.40 19.60 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11407. COMPRA 001301 RO 03094 CHOCLO ENTERO DE 1ERA, DE 600 GR C/U APROX. UNIDAD 222311 380.00 0.70 266.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11408. COMPRA 001301 RO 03094 CULANTRO FRESCO DE 1RA. ATADO 222311 38.00 1.60 60.80 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11409. COMPRA 001301 RO 03094 FRIJOL VERDE FRESCO DE 1RA KGS 222311 40.00 2.50 100.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11410. COMPRA 001301 RO 03094 HABAS VERDES Y FRESCAS KGS 222311 70.00 1.80 126.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11411. COMPRA 001301 RO 03094 HIERBA BUENA FRESCA DE 1ERA ATADO 222311 7.00 1.20 8.40 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11412. COMPRA 001301 RO 03094 HIERBA LUISA FRESCA DE 1ERA ATADO 222311 12.00 1.50 18.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11413. COMPRA 001301 RO 03094 HUACATAY FRESCO_ ATADO 222311 22.00 1.80 39.60 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11414. COMPRA 001301 RO 03094 LECHUGA AMERICANA, FRESCA DE 1ERA UNIDAD 222311 450.00 0.80 360.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11415. COMPRA 001301 RO 03094 LECHUGA ORGANICA FRESCA DE 1ERA UNIDAD 222311 450.00 0.60 270.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 SERVICIOS ALIMENTARIOS 11416. COMPRA 001301 RO 03094 MANZANILLA FRESCA DE 1RA ATADO 222311 12.00 1.00 12.00 22 050 2 2 Oct 0001 003 02/06/2011 13:02 Página 409 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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