ORDENES DE COMPRAS 2010 RO Y RDR
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Nº Tipo de<br />
Orden<br />
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES - Compras y Contrataciones<br />
Nº de la<br />
Orden<br />
Fuente<br />
Financ.<br />
Nº<br />
SIAF<br />
Dependencia<br />
Solicitante<br />
REGIST<strong>RO</strong> Y SERVICIOS ACADÉMICOS<br />
OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> COMPRA, EMITIDAS EN EL AÑO : <strong>2010</strong><br />
Mes: Todos los Meses<br />
Ordenado por Tipo y Nº de Orden, Descripción del Bien o Servicio.<br />
Descripción<br />
del Bien o Servicio<br />
Unid. de<br />
Medida<br />
Natural.<br />
de Gto.<br />
Cantidad<br />
Pre. Unit.<br />
Sub. Total<br />
Fun. Prg. Cgt. Ggt. Mes Cod Cod<br />
Proc Prod. Act.<br />
4536. COMPRA 000452 <strong>RDR</strong> 01109<br />
CARNET UNIVERSITARIO ( REGULAR ) UNIDAD 23199199 1,750.00 10.50 18,375.00 22 048 2 3 May 0005 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000452 en S/. .......: 19,075.00<br />
4537. COMPRA 000453 <strong>RO</strong> 01122<br />
DURAZNO EN ALMIBAR X 820 GRAMOS UNIDAD 222311 286.00 5.20 1,487.20 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4538. COMPRA 000453 <strong>RO</strong> 01122<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> COLOR NEG<strong>RO</strong> ENVASE NO RETORNABLE UNIDAD <strong>DE</strong> 1/2 LIT<strong>RO</strong>222311 1,700.00 1.20 2,040.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
Monto total de la orden Nº 000453 en S/. .......: 3,527.20<br />
4539. COMPRA 000454 <strong>RO</strong> 01125<br />
AGUA MINERAL <strong>DE</strong> 500 ML UNIDAD 231111 5.00 1.00<br />
5.00 22 048 2 3 May 0001 019<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
4540. COMPRA 000454 <strong>RO</strong> 01125<br />
BOCADITOS ESPECIALES DULCES CIENTO 231111 3.00 24.00<br />
72.00 22 048 2 3 May 0001 019<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
4541. COMPRA 000454 <strong>RO</strong> 01125<br />
BOCADITOS ESPECIALES SALADOS CIENTO 231111 3.00 24.00<br />
72.00 22 048 2 3 May 0001 019<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
4542. COMPRA 000454 <strong>RO</strong> 01125<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 3.00 LT BOTELLA NO RETORNABLE UNIDAD 231111 42.00 7.50<br />
315.00 22 048 2 3 May 0001 019<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
4543. COMPRA 000454 <strong>RO</strong> 01125<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> COLOR NEG<strong>RO</strong> <strong>DE</strong> 1/2 LIT<strong>RO</strong> NO RETORNABLE UNIDAD 231111 2.00 1.50<br />
3.00 22 048 2 3 May 0001 019<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
4544. COMPRA 000454 <strong>RO</strong> 01125<br />
VASO Nº 3 <strong>DE</strong> POLIETILENO MILL 231532 0.50 30.00<br />
15.00 22 048 2 3 May 0001 019<br />
INSTITUTO CULTURAL<br />
4545. COMPRA 000454 <strong>RO</strong> 01125<br />
VASO Nº 7 <strong>DE</strong> POLIETILENO MILL 231532 0.50 35.00<br />
17.50 22 048 2 3 May 0001 019<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
Monto total de la orden Nº 000454 en S/. .......: 499.50<br />
4546. COMPRA 000455 <strong>RO</strong> 01123<br />
GALLETA <strong>DE</strong> SODA,CAJA X 3 KILOS CAJA 231111 3.00 15.20<br />
45.60 22 048 2 3 May 0015 001<br />
FAC. <strong>DE</strong> TECNOLOGÍA<br />
4547. COMPRA 000455 <strong>RO</strong> 01123<br />
GASEOSA <strong>DE</strong>SCARTABLE X 1/2 LIT<strong>RO</strong> COLOR NEG<strong>RO</strong>UNIDAD 231111 230.00 1.20<br />
276.00 22 048 2 3 May 0015 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
Monto total de la orden Nº 000455 en S/. .......: 321.60<br />
4548. COMPRA 000456 <strong>RDR</strong> 01128<br />
GASEOSA <strong>DE</strong> 3.00 LT BOTELLA NO RETORNABLE UNIDAD 231111 32.00 7.50<br />
240.00 22 048 2 3 May 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
4549. COMPRA 000456 <strong>RDR</strong> 01128<br />
SERVILLETAS, PAQUETE X 400 UNIDA<strong>DE</strong>S PAQUETE 231532 2.00 1.50<br />
3.00 22 048 2 3 May 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
4550. COMPRA 000456 <strong>RDR</strong> 01128<br />
VASO <strong>DE</strong> POLIETILENO <strong>DE</strong>SCARTABLE Nº 3 CIENTO 231532 1.00 3.00<br />
3.00 22 048 2 3 May 0005 001<br />
IMAGEN INSTITUCIONAL<br />
4551. COMPRA 000456 <strong>RDR</strong> 01128<br />
VASO <strong>DE</strong> POLIETILENO <strong>DE</strong>SCARTABLE Nº 7 CIENTO 231532 1.00 3.50<br />
3.50 22 048 2 3 May 0005 001<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
Monto total de la orden Nº 000456 en S/. .......: 249.50<br />
4552. COMPRA 000457 <strong>RO</strong> 01127<br />
COCONA KGS 222311 120.00 1.90<br />
228.00 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4553. COMPRA 000457 <strong>RO</strong> 01127<br />
DURAZNO BLANQUILLO <strong>DE</strong> 2DA KGS 222311 98.00 3.40<br />
333.20 22 050 2 2 May 0001 003<br />
SERVICIOS ALIMENTARIOS<br />
4554. COMPRA 000457 <strong>RO</strong> 01127<br />
FRESA FRESCA <strong>DE</strong> 1RA KGS 222311 3.00 8.50<br />
25.50 22 050 2 2 May 0001 003<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
Monto total de la orden Nº 000457 en S/. .......: 586.70<br />
4555. COMPRA 000458 <strong>RDR</strong> 01131<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA RECTA DBX1 N° 12 UNIDAD 231912 1,040.00 0.35<br />
364.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4556. COMPRA 000458 <strong>RDR</strong> 01131<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA RECUBIERTA DVX 63 N° 11 UNIDAD 231912 1,040.00 0.55<br />
572.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4557. COMPRA 000458 <strong>RDR</strong> 01131<br />
AGUJA <strong>DE</strong> COSTURA REMALLE DCX27 N° 11 UNIDAD 231912 1,040.00 0.55<br />
572.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4558. COMPRA 000458 <strong>RDR</strong> 01131<br />
AGUJA PARA MÁQUINA BOTONERA TQX1 N° 12 UNIDAD 231912 460.00 0.57<br />
262.20 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4559. COMPRA 000458 <strong>RDR</strong> 01131<br />
CAJA <strong>DE</strong> BOBINA Ó CÁPSULA PARA CARRETEL UNIDAD 231912 230.00 3.00<br />
690.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
CONVENIO UNE-P<strong>RO</strong>JOVEN<br />
4560. COMPRA 000458 <strong>RDR</strong> 01131<br />
ETIQUETA <strong>DE</strong> TALLA M.L. 231912 3.00 6.00<br />
18.00 22 006 2 3 May 0001 001<br />
02/06/2011 13:02 Página 162 de 473 dwr_log_com_ordendet_varlpt
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